-商业城分析.docVIP

1-9月商业城经营分析 进入**年以来，商业销售竞争日趋激烈。由于商业城为单店经营，招商和进货都无法同兴隆集团、国美、新玛特可比，再加之兴隆集团的恶意制约，使我们举步维坚。针对这种情况，新一届班子带领全体职工走出盘锦，招来新的合作伙伴；对商业城整体改造，提升商业城形象以吸引更多的消费者。零客网 - www.L 连锁零售|商业地产|在线文档交易|资料下载|人脉拓展|猎头招聘 一、具体工作： （一）四、五月份二楼的整体改造 二楼是我商场经营服装楼层，而服装是商场毛利较高的商品，也是商场增效的关键。四月下旬借厂商联谊会的东风开始对男、女装进行了大型的招商和装修改造，五月末装修完毕并增加了职业装品牌东方仙玛上、步森、老人头、铁狮东尼和休闲装的卡佛莲、朵以、俪思，增加万元的销售额，进而使女装比同期增加了销售收入82万元。 （二）五、六月份的一楼的整体改造 一楼历来是商家的黄金地段。而我商场一楼的西北角一直是死角，为了改变这种状态，增加商场的收入。班子决定：超市整体北移，增加了商场的缺项黄、白金。并加大了现场制作、增加了小吃。增加了年利润50万元（本年只进账三个月的利润）。 （三）七、八月四楼的整体改造 由于我商场主电梯只到三楼，所以四楼招商一直比较困难，而 由于为后接彩板大棚，冬冷夏热环境不好，人气也不旺。七月装修了商场，引进了雅鹿、波司登等二十三个品牌已于八月二十六日正式营业。 　（四）八月份三楼的整体改造 　　三楼的鞋帽、妇儿、针纺商场一直是我商场的弱项，没有大的品牌，销售一直不好，八月末改造后的三大商场二十多个品牌已于九月二十八日全面开业，增加的利润将在四季度和明年体现。 　（五）家电商场的整体出租 由于单店经营，进货量小，无价格优势，毛利非常低，一至六月只销售了808万元，亏损85万元。而国美电器、大商电器和兴隆集团连锁经营毛利相对我商场较高。为摆脱困境，我商场决定将家电商场的整体出租，年租金95万元（不含税租金收入80万元），按**年家电商场的工资性费用85万元计算，年亏损5万元。家电商场7月28日交国美，到9月5日为免租期。本年租金受益从9月开始。 二、销售情况 1-9月累计收入为5779万元比同期的6909万元下降1130万元，　　 明细见下表： 商场 实际 同期 比同期 食品 1279.51 1229.89 49.62 百货 905 838.86 66.14 女装 453.95 371.69 82.26 男装 520.23 366.74 153.59 鞋帽 3**91 184.3 125.61 针纺 389.32 369.98 19.34 家电 1012.75 1658.26 -645.51 文体 269.21 110.73 158.48 妇儿 171.17 75.97 95.2 贸易 446.73 1252.79 -8**06 鼎信 21.53 450.19 -428.66 合计 5779.31 69**4 -1129.99 从上表可以看出：一是由于**年厂里对贸易公司的倾斜政策调整，所以厂内销售下降了806万元；二是家电商场从八月开始已出租给国美，八、九两个月无销售；三是鼎信家电下降428万元，其他商场都有不同程度的上升。 三、毛利率情况 1-9月累计实现综合毛利率为13.68%比同期的15.13%下降1.45个百分点，明细见下表： 商场 实际 同期 比同期 备注 食品 13.61 14.89 -1.28 百货 10.06 13.45 -3.39 钟表下-5比例45% 女装 28 44.98 -16.98 男装 26.38 41.93 -15.55 鞋帽 31.01 67.39 -36.38 针纺 21.03 28.66 -7.63 家电 -1.32 4 -5.32 文体 6.29 14.74 -8.45 妇儿 18.48 36.67 -18.19 贸易 9.3 7 2.3 鼎信 30.09 0.29 29.8 合计 13.68 15.13 -1.45 食品商场综合下降1.28个百分点 　百货商场综合下降3.39个百分点，主要为化妆下降7.77个百分点（满百送的让利），钟照下降4.84个百分点（瑞美进口表的利润），文百下降1.83个百分点（手机的4点扣率），它们收入分别占总收入的11.53%、44.11%、36.95%。 四、费用情况 1-9月累计发生三项费用2135万元比同期1851万元上升284万元。一是财务费用增加32万元（厂行利息调整）； 二是工资性费用增加325万元（**年节日补贴和效益奖发放133万元，，商业城承担62万元；**年节日补贴和效益奖发放169万元，全部由商业城承担，差额107万元，提取费用42万元；**年一月份