内部审核--工会审核表.docVIP

南京**物流有限责任公司 QHSE管理体系检查表 受检单位 ：工会 负 责 人 ： 流水号 ： 检查人员 ： 陪查人员 ： 时 间 ： 序号 条款号 检 查 内 容 检 查 结 果 记 录 Y/N GB/T 19001 GB/T 28001 GB/T 24001 1 4.2.3 4.4.5 4.4.5 检查文件收发记录, 检查文件评审情况, 检查文件特别是规程修改是否符合要求.。 查外来文件控制的的相关证据。 查作废文件控制和管理的证据。 抽查失效留用文件的管理情况。 2 4.2.3 4.3.2 4.3.2 本部门采用什么方式获取相关的法律法规?如何传递给本公司的职工和相关方查相关记录 3 4.2.4 4.5.3 4.5.4 查阅本部门记录清单。抽查记录的填写,保存、标识、整洁 4 5.3 4.2 4.2 采取什么方式向员工传达方针,了解各层次员工是否理解QHSE方针内容 5 5.4.1 4.3.3 4.3.3 本部门的QHSE的目标的制订是否适宜? 本部门的QHSE目标是否完成?评价情况? 6 5.5.1 4.4.1 4.4.1 查阅岗位职责，查审批，抽查本部门的工作人员对本岗职责和权限的了解情况 查职责和权限的规定以何种方式传达? 查各岗位人员配置情况 7 5.5.3 4.4.3 4.4.3 查本部门内部沟通及和其他部门沟通的方式和内容?沟通的证据。 与相关方沟通的内容以及记录? 异常/紧急情况下的信息如何交流? 和职工如何进行沟通？相关记录. 事故处理善后记录. 8 6.4 4.4.1 4.4.1 查现场气防器材，问工作人员消防器材的使用方法.是否保存了必要的记录？ 9 7.2.1 5.2 4.3.1 4.3.1 危险源辨识及风险评价充分性(对照现场) 环境因素识别及评价的充分性(对照现场) 10 7.5.1 4.4.6 4.4.6 固废及办公废弃物,生活垃圾的收集和移交,各种污染控制, 劳动保护的管理,劳动保护用品的领用,使用. 节能指标完成. 职工健康管理,职工体检管理. 安全标识的监督管理, 相关方管理(查阅记录, 询问, 现场观察) 查职代会提案 查有无参与技措技改项目“三同时”的监督 疗养台帐 查合理化建议台帐 查女工劳动保护台帐 查活动中心的消气防器材的配置（消防证） 查消气防器材的校验和维护情况 11 7.5.2 4.4.7 4.4.7 本部门是否按要求成立了应急指挥小组? 是否进行过演练? 查消防演练,查岗位人员参加情况是否与台帐一致? 有效性及小结 询问活动中心的工作人员紧急情况下的应急措施? 查隐患治理台帐,检查其落实情况 12 7.5.3 4.4.6 4.4.6 查看活动中心危险源的标识是否齐全? （安全出口畅通、疏散标志） 13 8.5.2 4.5.2 4.5.2 检查中发现问题的纠正措施或预防措施(整改情况),包括内审,外审开具的不合格项报告的整改情况, 各项专业检查中发现问题的整改情况 14 8.2.2 4.5.4 4.5.5 本次内审计划是否登记?如何准备 15 5.6 4.6 4.6 问:本部门在即将进行的管理评审中准备提交哪些内容? 16 8.5.1 本部门下一步有哪些改进措施?查相关证据 组 长： 日 期： 1