成都安之巅信息技术有限公司员工出差管理制度.doc

员工出差管理制度 1、制定目的 为便于公司业务的顺利开展,规范人员（员工,下同）的出差（行为）,特制定此(本)出差管理制度。 (主要修改如下：人员改为员工，和适用范围对应；规定改为制度，和标题对应，直接添加部分用红色标记，改动部分用黄色标记，改动后的内容在黄色标记部分之后的括弧中，删除部分直接删除，未做标记。建议将必须改为须，意思一样，语气更轻，否则不予报销可以改为差旅费用不予报销、差旅补贴不予发放。) 2、适用范围 本制度适用于公司全体员工。 3、权责规定 3.1总经理负责本规定（制度）及其修订版的批准（审批）。 3.2人事行政部负责本规定（制度）的施行（实施）及（并）组织定期的检核、修订。 4、出差规定 4.1总则：本出差管理规定（制度）主要体现公平、公正、诚信、务实、方便操作的原则，所有人员（员工）必须提供合法、有效的凭证凭具（凭据）。 4.2出差费用标准：（单位：元/天） 住宿标准 误餐/交通标准 出差补贴 一类 二类 三类 一类 二类 三类 副总经理以上 实报实销 无 部门经理 300 260 220 120 100 100 100 普通员工 260 220 180 100 80 80 60 4.3出差补贴是在住宿、交通、误餐补助之外的，为了让员工更好的在外工作的一种额外补贴形式。 4.4公司所有人员（员工）在四川省内所有地区（公司所在地以外地区）外出办事，当天往返的，按照下表标准执行：（单位：元/天） 误餐标准 交通标准 出差补贴 副总经理以上 实报实销 无 部门经理 70 60 60 50 40 40 无 普通员工 60 50 50 40 30 30 无 4.5 出差标准说明 4.5.1城市类别 一类: 北京、上海、广州、深圳、天津 二类：各省会城市（除一类城市外） 三类：所有地方城市、县级市及以下（除一类、二类城市外） 4.5.2随同出差，两个人（含）以上人（两个人以上（含两个人））同时出差同一城市，同性别人员应两人合住一个房间，按级别较高的人员之标准予以报销，另一人不再报销住宿费。 4.5.3住宿费、误餐、交通费在标准额度内凭发票报销，其中误餐费及交通费在标准内单项费用不得超过（误餐费/交通费总额的）60%（如单次出差可选择误餐费60%、交通费40%，或者平均分配）。 4.5.4出差补贴时间标准以24小时为一天，按小时折算补贴金额。如：10月11号8：00出发，10月12日14：00返回，折算小时数30小时，以普通员工每天60元补助为例：60/24*30＝75元。 4.5.5误餐及交通费补助标准按24小时为一天，1-12小时为半天。 4.5.6特殊交通费用：返往时间（在）AM7:00前/PM10：30后的，（以当日出租车票时间为准，车票/机票作为附件说明）可报销成都市内出租车费。 4.5.7出差人员在当次出差中仅住宿一晚的报销机场大巴费用（出差员工在当次出差中仅住宿一晚的，可在误餐费/交通费之外报销机场大巴费用），其他情况按“4.2出差费用标准”执行。 4.6乘车要求 4.6.1所有人员（员工）均应乘座经济、大众交通工具,如火车、长途汽车。乘车时间在6个小时以内的，应以火车为首选，乘车时间6小时以上可选择火车硬卧或汽车卧铺，出差人员选择乘坐慢车硬座或快车硬座的，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 4.6.2坐车（乘车)时间在6小时以上且在飞机票价6折以下（含6折）时可选择乘坐飞机，但需报直属领导书面批准。 4.6.3特殊情况或急情况，需要乘座飞机的，需报分管副总经理批准。 4.7出差途中生病、遇意外或因工作实际情况需延长差旅时间的应打电话向直接领导人请示，不得借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 4.8员工出差结束后应于3个工作日内提交出差报告给直属领导签字审阅，否则其差旅费不予报销。 5、出差程序： 5.1出差人员出差前必须填写《出差申请表》，经相关负责人签字批准后向财务部办理借款手续。有备用金的人员,使用备用金出差。 5.2出差人员持《出差申请表》领取车票/机票，人事行政部对其出差情况备案，考勤员负责记录出行的准确时间，作为出差人员的考勤依据。 5.3差旅人员出差差旅人员出差人员出差返回个工作日内人员出差人员出差人员出差返回后在个工作日内《差旅总结报告》实行差旅限额报销，超出部分自理2012年月日总结报告 职务 出差地点 出差时长 总结日期 出差事由 出差目的达成情况： 最终处理结果： 个人心得及改善建议： 直接上级评价、审核： 备注：人员返回个工作日内将总结。 地区 岗位 地区 岗位 岗位 1、出差人员依据《出差申请单》及《差旅费报销明细》到财务部结算 2、报销后将《出差申请单》交回人事行政部存档 出差人员于返