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宁夏电投西夏热电有限公司
厂内生产维修零星项目管理标准
批 准：
审 定：
审 核：
编 写:
二○○九年六月一日
厂内生产维修零星项目管理标准
一、范围
（一）本管理标准规定了生产维修零星项目委托、竣工结算、付款审批工作的管理内容、管理目标、管理流程。
（二）本标准适用于宁夏电投西夏热电有限公司。
二、管理内容
（一）提出零星委托申请单并报批。
（二）组织施工单位报价，谈价。
（三）确定施工单位，下发零星委托单或签订施工合同。
（四）工程竣工后办理结算及付款审批手续。
（五）文件的保管、归档。
三、管理目标
在公开、公平、公正和诚实信用的原则下，提高工程质量，降低生产项目成本，提高公司的经济效益。
四、管理流程
（一）管理流程见附表1。
（二）由生产部门提出生产维修零星项目委托申请单，申请单需注明工作内容，拟使用施工单位，本部门专责、部门主任、生产副总签字盖章，报计划经营部。见附表2。
（三）计划经营部根据申请单工作内容，联系零星工程施工单位报价，本着质优低价中标的原则确定施工单位，报经营副总、总经理审核后，下发零星工程委托单。
（四）工程完工后，施工单位收集竣工资料：竣工图（若有）、签字齐全的工程量确认单、竣工验收通知单、工程量签证单等，编制结算报计划经营部审核。
（五）计划经营部审核完的结算，经经营副总、总经理签字确认后，办理付款审批手续，交财务部支付款额。
五、本管理标准由计划经营部归口管理。
六、本管理标准自2009年6月1日起执行。
附表：1.项目管理流程图
2.生产维修零星项目联系单
附表1：
项目管理流程图
审核同意后
资料齐全
领导审核确认
附表2:
生产维修零星项目联系单
年 月 日
工程名称 编号 拟使用施工单位：
事由及内容：
注明需零星委托的原因及具体工作内容，并注明工程量、施工工艺等。
申报部门（章）：
负责人：
生产技术部意见：
部门（章）：
负责人：
生产副总意见：
签字：
Q/CDT-IPSPC 2117—2004
6
结束
计划经营部办理付款审批手续，交财务部
计划经营部审核签字，并报经营副总审核、总经理批准
工程竣工后，根据生技部施工质量验收报告单，施工单位报结算
计划经营部下发零星工程委托单
计划经营部联系组织施工单位报价，谈价，并报经营副总、总经理审核
由生产部门报批零星项目委托申请单，拟使用施工单位，报计划经营部
开始
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