CMM2级具体实施结果检查单.doc

CMM2级具体实施结果检查单 技术质量部 2003年12月 需求管理活动 # 检查项 是/否/不适用 注释 1 客户和项目组成员就客户需求达成共识了吗。 　 　 2 是否所有受客户需求影响的相关组都参与了需求定义？ 　 　 3 是否举行评审会，保证所有相关组对需求的理解一致？ 　 　 4 需求中是否包括了非功能性需求？ 　 　 5 用软件实现客户需求是可行的吗？ 　 　 6 是否将客户需求记录在软件需求规格说明书中了？ 　 　 7 软件需求规格说明书经过批准了吗？ 　 　 8 是否建立了需求基线，并将软件需求规格说明书置于配置管理之下？ 　 　 结果统计：是 个；否 个 结论： 项目策划活动 项目定义 # 检查项 是/否/不适用 注释 1 有经过批准的项目任务书吗？ 　 　 2 客户需求经过定义并文档化了吗？ 　 　 3 需求是否经项目组和客户双方的批准，并建立了需求基线？ 　 　 4 是否定义了项目组的角色和责任？ 　 　 5 是否联络了相关组，并识别项目所需资源？ 　 　 工作分解 # 检查项 是/否/不适用 注释 1 是否为项目定义了工程过程模型？ 　 　 2 是否对每个阶段的入口/出口标准、活动进行了文档化？ 　 　 3 是否建立了项目的WBS？ 　 　 4 WBS是否识别了要执行的活动和要开发的产品？ 　 　 5 WBS是否反映了项目所选择的过程模型？ 　 　 6 定义的WBS是否能够为估计和进度表的制定提供充分的支持？ 　 　 7 是否相关组都参与了WBS的制定和评审？ 　 　 风险管理计划 # 检查项 是/否/不适用 注释 1 是否识别了项目的风险来源？ 　 　 2 是否对识别出的风险可能产生的结果进行了文档化？ 　 　 3 是否完成了项目的风险分析？ 　 　 4 是否对高优先级的风险制定了减小措施？ 　 　 5 减小措施是否在适当的情况下反映在WBS和软件项目计划的适当位置？ 　 　 估计 # 检查项 是/否/不适用 注释 1 是否指定了估计策略？ 　 　 2 是否进行了产品规模估计？ 　 　 3 是否进行工作量/成本的估计？ 　 　 4 是否对项目支持和项目管理活动进行了工作量/成本估计？ 　 　 5 是否对外部资源的成本进行了估计？ 　 　 6 是否对关键计算机资源需求进行了估计？ 　 　 7 是否建立了管理储备，并包含在整个项目预算内？ 　 　 8 是否根据估计制定了时间表？ 　 　 9 将执行工作的组和人员是否参与了计划和估计过程？ 　 　 10 是否记录了所有的估计假设？ 　 　 11 工作开始前，计划（时间表和估计）是否得到了批准？ 　 　 承诺 # 检查项 是/否/不适用 注释 1 将执行工作的组和人员是否参与了计划过程？ 　 　 2 计划是否经软件开发组代表的评审和批准？ 　 　 3 计划是否经来自SQA、SCM和其它软件相关组的代表的评审和批准？ 　 　 4 计划是否经负责项目的软件经理的评审和批准？ 　 　 5 项目计划呈现给客户前，是否得到了内部的批准？ 　 　 6 客户协商的对计划的变更在最终向客户承诺之前，由内部项目评审组批准了吗？ 　 　 7 已承诺的项目计划是否被置于配置管理之下？ 　 　 　 　 　 　 结果统计：是 个；否 个 结论： 跟踪与监控活动 度量与分析 # 检查项 是/否/不适用 注释 1 每个项目组成员每周是否对指派给其的活动进行状态报告？ 　 　 2 是否所有报告完成的任务都经过了批准？ 　 　 3 每个项目组成员是否对未解决的问题和风险进行状态报告？ 　 　 4 项目组成员是否在他们的周报中记录了变更的发生/状态？ 　 　 5 是否每个项目组成员对任务实际所用工时、对到目前为止花费在该任务上的总计工时及初始的任务估计进行了报告？ 　 　 6 每个项目组成员每周重新估计完成每个要继续进行的任务所需的工作量了吗？ 　 　 7 项目负责人/经理是否每周记录状态和进度数据？ 　 　 8 项目经理是否计算并分析关键获得价值数据？ 　 　 9 项目经理是否计算了完成某阶段或项目余下工作时的估计？ 　 　 10 项目经理是否在寻找未来可能发生问题的迹象？ 　 　 项目控制 # 检查项 是/否/不适用 注释 1 是否每周召开项目会议，并在会上，项目组成员对活动状态、问题和风险进行交流？ 　 　 2 是否有项目会议纪要？ 　 　 3 项目经理/负责人是否对问题状态日志进行维护，来记录问题、纠正措施和