DC2-08001 与顾客有关的过程控制程序.doc

与顾客有关的过程控制程序 1 目 的 有效处理与顾客有关的过程，确保满足顾客要求。 2 适用范围 本程序适用于与产品有关要求的确定、评审与变更的控制。 3 权 责 3.1 生产部负责与顾客有关的销售过程的归口管理； 3.2 相关部门配合实施。 4 工作程序 　4.1 工作流程图 4.2 生产部组织有关部门应从以下方面,识别并关注“与产品有关的要求”： A 顾客规定的要求（如产品质量要求），包括交付及交付后活动的要求； B 顾客虽未明确提出，但与用途有关的必需的要求； C 与产品有关的法律法规的要求； D 公司承诺的附加要求。 　4.3 初始评审 4.3.1 每年初，总工程师应组织有关部门分析、评价现有产品的技术、生产与服务保证能力。 4.3.2 生产部应就现有能力分析、评价的结果，编制《初始评审报告》，交各部门负责人会签后，报总经理批准。 4.3.3 生产部保存《初始评审报告》。 4.4 专项评审 4.4.1 专项评审的对象：超出年度能力承诺的销售合同/协议、订单要求，即特殊合同或订单。 4.4.2 在《与产品有关要求评审表》上记录顾客的特殊要求。 4.4.3 生产部应将《与产品有关要求评审表》传递至相关部门/人员，并组织他们评审特殊要求。 4.4.4 参加评审的人员应在《与产品有关要求评审表》中明确评审意见，生产部经理综合评　审意见，作出评审结论。 4.4.5 所谓明确的评审意见及结论，应包括： A 基本要求：特殊条款是否明确，本公司是否接收； B 重点要求：满足特殊要求，公司需要采取的专门措施； 4.4.6 根据评审结论处理合同、订单。 4.4.7 成功实施的特殊合同、订单应视为年度可行性承诺的补充，即类似合同、订单不再进行专项评审。 4.5 合同执行 4.5.1 有库存的产品，生产部组织发货。 4.5.2 库存不足的产品，生产部制订生产计划，组织生产。 4.6 与产品有关要求的变更 4.7.1 对上述与产品有关要求的更改，生产部均应按本程序规定的组织评审。 5 相关表格/记录 5.1初始评审报告 　5.2与产品有关要求评审表 文件制/修订履历表 制/修订 日 期 版本 版序 制/修订目的、内容 制/修 订人 审 核 核 准 2005-09-10 A 0 体系文件新建程序文件 　 文 件 分 发 分发部门 份 数 分发部门 份 数 总经理室（含认证备份） 4 工程设备部 3 管理部 6 财务部 1 生产部（含车间主管） 6 质量部 1 DC2-0800101 与产品有关要求的评审表 填表时间： 产 　品 概 况 产品名称 制造车间 产品设计生产能力 目前装置生产能力 评审人员名单 客户特殊要求 现状与对策 结论 　DC2-0800102 初始评审报告 填表时间： 产 品 概 况 产品名称 制造车间 产品设计生产能力 目前装置生产能力 评审人员名单 产品质 量评审 供货能力评审 生产成　本评审 　 文件编号： DC2-08001 质量、环境和职业健康安全程序文件 页 码： 5 of 5 版本/版序： A/0 起草人： 日 期： 审核人： 日 期： 批准人： 日 期： 制订部门： 生产部 发行部门： 管理部 制订日期：2005.09.10 修订日期： 发行日期：2005.09.20 受控状态 分发号 与顾客有关的过程控制程序 受控状态： （受控文件未经批准不得复印） 签订 合同 签订 合同 售后 售中 售前 评审 授权评审 其 他 实施 更改 合同 更改 履 行 合 同 常规合同 专项评审/ 制订专门措施 确定合同 订单要求 初始评审/ 确定公司能力 确定与产品有关的常规要求 顾 客 沟 通