r9c__设计审查实施规程.doc

 设计审查实施规程 批准人 刘岩 审核人 崔戈 拟制人 杨薇 批准日期 1999．5．12 生效日期 1999．5．12 关 联 文 件 质量管理工程图实施规程（R-04004） 质量记录实施规程（R-16000） 设计审查实施要领指南（S-10000） 沈阳东东系统集成有限公司  更改记录 序号 发行日 更改对象·更改内容 批准 审查 拟制 0 99．5．12 新发行 刘岩 崔戈 杨薇 1 1999.12.21 修改3.1.1节技术责任者 王齐 崔戈 罗思佳 1.目的 本规程是在公司制作软件产品的各个阶段，通过实施有效的设计审查(DR)，以有限的成本实现预计的质量为目的。 2.适用范围 适用于公司制作的全部软件产品。 职责 3.1DR的技术责任者及其职责 3.1.1技术责任者 DR的技术责任者为承担项目开发的开发事业部的部长。 3.1.2 技术责任者的职责 (1)技术责任者对该产品DR中的质量、技术事项负责，技术责任者的职责可由技术责任者指定代理者代行。 (2)技术责任者在该DR过程中，通过对应该研讨的项目是否通过审查、确认，残留项目的处理是否明确、以及参与人员是否合适等判定是否有必要再次进行DR,并在样式1(DR记录)中填写意见。 3.2 出席DR的成员 国际合作项目DR-Q的出席者为与客户洽谈的人员、技术责任者、项目管理部人员。 国内项目的DR-Q的出席者为与客户洽谈的人员（包括市场和开发）、技术责任者。、 其它DR的出席者为技术责任者、项目负责人、项目组成员、项目管理部人员。 必要时也可邀请其他人员参加。 4．程序 4．1DR的分类 DR分为DR-Q、DR-A、DR-B、DR-C、DR-D、DR-E1、DR-E2、DR-F、DR-G、DR-H。DR通常在每个开发阶段结束后、下一开发阶段开始前进行。DR的日期记录在日程进度管理表中。 4．2DR的实施 原则上禁止将多个定期DR结合起来同时进行。若不得不同时进行时，应在计划立案或计划更改时,事先明确理由并得到开发部长的批准。 如果一部分开发过程变得不必要时，可将该过程的DR省略,但应在项目的质量管理工程图(参见《质量管理工程图实施规程》（R-04004）)中明确标识。 4．3DR会议的召开 DR-Q和DR-F时，由项目承担部门的部长负责组织和通知。其它DR由项目负责人组织召开及通知。 4．4DR日程的更改 DR的日程发生更改时，明确日程更改的理由后项目负责人提出申请，得到部长的批准后要更新日程进度管理表，并通知项目管理部。 4．5 记录的制作 DR主办部门可使用样式1(DR记录)，制作DR会议的记录。DR检查单参见《设计审查实施要领指南》（S-10000）。 对DR中被审查了的文档，在样式1(使用文档)中记载文档名称、编号、版本、发行日期和对审查过程的输入或者输出的区别。 在有研讨事项时，可以使用样式2(研讨事项和跟踪)来记载研讨事项、解决期限等。 4．6 DR记录的批准 DR记录需要得到DR主办部门的部长的批准。 4．7 研讨事项的跟踪 (1)DR主办部门，对于DR记录的研讨事项(未解决事项)进行跟踪，在DR记录中记录跟踪结果，并通知关联部门。 (2)DR主办部门的技术责任者,对(1)项的解决和跟踪负责。 4．8 DR记录的保管 根据公司《质量记录实施规程》（R-16000）对DR记录进行保管。  附表1 DR的实施目的 DR名称 实施目的(审查项目) DR-Q 合同内容审查 DR-A 交接文档和开发计划审查 DR-B 系统功能规范审查(需求定义) DR-C 系统设计内容审查 DR-D 程序设计内容与程序制作标准审查 DR-E1 程序完成程度与单元测试结果审查 DR-E2 组合测试结果审查 DR-F 综合测试结果审查 出厂批准(出厂批准制度适用物件) DR-G 现场调试内容审查 DR-H 综合审查  样式(1) QP－kkxxxxxx-nn 第 页/共 页 样式(2) QP－kkxxxxxx-nn 第 页/共 页 设计审查实施规程 设计审查实施规程 设计审查实施规程 操作规程 R-10000 总页数 5 正文 2 附件 3 文件控制部门: 项目管理部