[企业流程优化]仓库管理规定.docVIP

文件修（制）订履历一览表 N0. 版 次 《管理文件审查单》 编号 发布日期 修（制）订说明 拟制 审核 批准 备注 1 2 3 4 5 B2 C0 C1 C2 C3 -- 070206002 070425002 070528002 070907003 文件格式变更（首次发布） a、文件代码由16.1.1改为16.1 b 流程格式及流程全部内容进行更改; A、5.1.1C点增加收货步骤，加写收货时间； B、5.1.2A点增加物料入库后如何摆放； C、5.5增加物料保管注意事项； D、增加品质中心提供的《物料保存期限一览表》为附录1； a、5.1.1B点增加收货区收料对不上的拒收环节； b、5.1.2A点中增加特殊物料的存贮方法； C、5.1.4中增加特殊物料散料的存贮方法； d、 5.1.6E点增加《转仓单》的产生； e、 5.5增加ESD的防护； f、修改“生成记录（表单）”中部分表单的保存年限。 A、“5.1.6物料的复检”中增加“超过有效期物料的处理； B、《物料保质期限管理一览表》从附录中转到生成记录中。 文件发放范围及份数（在“( )”中打“√”表示需分发的单位，在 “[ ]”中填写该单位发放文件份数）： (√) 总裁办[ 1 ] ( ) 管理者代表[ ] (√) 研发项目中心[ 1 ] (√) 营销中心[ 1 ] (√) 品质中心[ 1 ] (√) 电池事业部（制造部）[ 1 ] ( ) 电池事业部（PMC）[ ] (√) 物流中心（采购）[ 1 ] (√) 物流中心（仓库）[ 1 ] (√) 信息中心[ 1 ] (√) 财务中心[ 1 ] (√) 人力资源中心[ 1 ] ( ) 蓝牙事业部[ ] ( ) 精密模具事业部[ ] ( ) 精密塑胶事业部[ ] ( ) 其他： [ ] 文 控 员 备注 唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。 1 目的 规范仓库的相关物品的管理，确保库存物品的质量、数量得到有效控制，满足公司相关部门及客户要求，制定本规定。 2 适用范围 适用于总公司所有物料的收、发、存管理。 3 定义 A类物料：电芯、IC、成品板等每PCS价值人民币0.3元（含）以上的物料。 B类物料：介于0.05元至0.3元/PCS的物料。 C类物料：单价低于0.05元/PCS的物料。 生产订单物品：指BOM列出的物料及生产出的成品、半成品。 非生产订单物品：指用于非生产订单的物料及做出的成品；如样板制作物料、可靠性测试物料等。 非生产物品：指不是产品上直接用到物品；如办公用品、仪器设备、工具等。 4 职责 4.1 PMC：负责控制物料的供给、流动及使用状态。 4.2 采购部: 负责物料的采购、不合格品联络供应商退货作业。 4.3 生产部：负责按《日生产计划》接收、保管物料，换料、退料及办理成品、半成品入库。 4.4 仓库：负责物品的接收、入库、记账、储存管理、发放，不良品的接收、储存管理及退货或报废处理。 4.5 各部门：负责对所需物品的领用及保管。 4.6 财务中心: 负责对公司财产的成本核算。 4.7 品质中心:负责对生产用物料的检验及品质状态的确认。 5 工作内容 5.1 生产订单物品的管理 5.1.1 来料接收的管理 A 供应商交货时，收货区仓管员接收供应商送来物料及《送货单》；根据《送货单》中订单编号在电脑中查寻对应《订购单》，然后确认物料编码、品名规格及清点实物数量是否与《送货单》上数量一致，再确认供应商是否为合格供应商； B 收货区仓管员确认无误后，在电脑中制作《进料验收单》并打印出来；电脑自动生成9位数验收号码 （验收号码编写规则为：第一位为年份，第二、三位为月份，第四、五位为日期，第六至九位为流水号）； 否则拒收来料，同时知会采购； C 收货员在打印出来的《进料验收单》上签名并写上收货时间、注明物料紧急状态后，交由供应商送货员；由供应商送货员将《进料验收单》找对应的采购员签字确认后，将采购联留给采购员； D 仓管员在供应商的《送货单》及采购确认后的《进料验收单》上盖公司的暂收章，《送货单》的回签单由供应商送货员带回，《进料验收单》的财务联抽出与《送货单》钉在一起，次日交财务中心； E 收货区仓管员在所收物料的外包装贴上相应验收号码后，将《进料验收单》交IQC组长（组长不在 时可以交对应检查员），所收物料放在对应的待检区； F 仓管员将来料情况记录于《进料验收登记表》； G 当来料为外发加工物料时，接收手续同A-F；当来料为客供物料时，《进料验收单》由对应的营销中心业务员确认，将采购联交PMC对应物控员，财务联交