冷榨茶油与干法提取茶皂素项目可行性实施方案.docx

目 录第一章 项目概况41.1项目名称41.2项目建设单位41.3项目建设的背景41.4项目建设目的及意义51.5项目建设的内容61.6项目总投资及资金筹措9第二章 企业基本情况102.1企业概况102.2企业团队介绍11第三章 产品需求分析和改造的必要性123.1产品需求分析123.2项目技术改造的必要性14第四章 改造的主要内容和目标164.1技术改造的主要内容164.2改造的目标17第五章 项目总投资、资金来源和资金构成186.1项目总投资186.2资金来源186.3项目总投资预算来源说明19第六章 人员培训及技术来源205.1人员培训205.2产品技术来源215.3产品技术先进性和特点215.4技术工艺路线225.5、产品特色及创新23第七章 项目实施进度计划247.1项目建设地点、工期及进度安排247.2项目建设管理24第八章 项目经济效益和社会效益分析298.1经济收益分析298.2 敏感性分析308.3盈亏平衡分析308.4项目风险及效益318.5结论36第一章 项目概况1.1项目名称冷榨茶油与干法提取茶皂素项目1.2项目建设单位江西绿源油脂实业有限公司1.3项目建设的背景党中央国务院对食用油发展极为重视，2007年出台了《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》（国办发[2007]59号文件），明确提出要大力发展油茶等特种油料作物。2008年元月，温家宝总理专门就我国油茶发展问题作出重要批示：“请林业局会同有关部门在充分论证的基础上作出规划，并研究相应措施”；回良玉副总理也批示：“请按家宝总理批示要求，科学制定规划，提出促进发展的举措”。国家林业局2007年在江西召开了“全国油茶产业发展现场会，并出台了《国家林业局关于发展油茶产业的意见》和《国家林业局关于加强林业“菜篮子”工作的通知》，旨在进一步加大油茶等木本油料生产发展的力度，并着手部署两江（长江、珠江）油茶产业带。国家为提高食用植物油产量，发展油茶产业被提到国家粮油安全的高度，2009年中央一号文件和政府工作报告里都出现了发展油茶产业的表述，期望在提高茶油产量的同时，能够提高农民的收入，并一举三得，改善居民食用油结构，提高健康。茶油是从油茶树种子提炼的一种食用油。茶油亩产低，而且这种资源全世界只有中国有，开发前景广阔。我国的油茶种植面积大约为4531万亩，年产茶油约24-27万多吨，年产值约111亿元。国家目前正在制定一个规划，想通过10-20年的时间，将油茶面积扩大到6000多万亩，年产油达到300多万吨，产值达到1000亿元。根据这一计划，相当于产量要增加到15倍，产值也要增加到10倍，从而使得茶油的产量占到国内食用油产量的15%。到2020年，中国山茶油产业将满足全面建成小康社会的需求，建成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型中国山茶油产业。近几年来，党和国家号召建立创新型社会，走一条环保、资源消耗低、经济效益好的新型工业化道路。在此大背景下，我公司进行了冷榨茶油与干法提取茶皂素技术的研究，并成功开发一系列环保、绿色的产品。为了加快推进该科技成果转化、推向市场。1.4项目建设目的及意义冷榨茶油与干法提取茶皂素为江西绿源油脂实业有限公司与南昌大学共同研发，该项目的建成，将进一步推动江西绿源油脂实业有限公司与南昌大学的交流合作，加快推进江西绿源油脂实业有限公司技术升级与创新型企业建设的进程，实现企业可持续发展。通过对目前国内外茶油产品的需求现状和发展趋势、国内现有同行业生产能力及发展趋势、产品销售、价格及竞争能力分析，现有茶油在产品种类、产品品质、产品价格、品牌等方面的竞争已经相当激烈。确定茶油生产线的技术改造战略是企业发展到现阶段迫切需要解决的问题，即是提升产品质量、扩大产业规模，发展自主品牌，增加产品附加值，扭转“薄利多销”的经营模式。项目建成后，先进的生产设备及工艺将运用到生产过程中，企业将坚持以市场为导向，发挥市场在资金等资源配置中的基础性作用，通过技改要达到的目的是，根据市场的需求开发适销对路的品种，进行产品创新，提高产品质量和生产经营水平，扭转因技术路线传统而生产的产品同质化严重的困境，进而改变竞争被动的局面。该项目的成功建成，预计达产年年新增销售额9700万元，将成为江西绿源油脂实业有限公司新的利润增长点，为江西绿源油脂实业有限公司带来客观的经济效益。1.5项目建设的内容建设地点：江西新建长堎工业园区二区物华路99号（1）设施建设1、建设2700㎡车间、仓库及检测研发中心；2、购置并安装冷榨设备1套，干茶粕处理设备1套，综合检测设备1套。项目建成投产后，形成年产茶油1300吨、差皂素5OO吨及肥料与蛋白饲料5000吨的生产能力。（2）新增设备购置序号设备名称规格型号生产厂家计量单位数量1粗油