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采购流程管理办法范文 采购流程管理办法范文 　　采购流程管理办法范文篇一 一、目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、工作程序 采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购; 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 采购流程 1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3.采购物料定单必须写上公司统一规定Po单号报总经理审批后复印一份交与财务。 采购经办人职责 1.建立供应商资料与价格记录。 2.做好采内参市场行情的经常性调查。 3.询价、比价、议价及定购作业。 4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5.做好平时的采购记录及对帐工作。 采购方式 1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 采购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。 采购付款方式 1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。 2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。 采购经办人行为规范 1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。 2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 三、附则 1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。 四、本制度经总经理核准后实施。 五、附生产物料采购流程图　　采购流程管理办法范文篇二 一总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二采购部人员职责及管理制度 1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3.负责公司生产所需材料的采购工作。 4.负责供应商的开发、管理及维护工作。 5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10.完成领导交办的其他工作。 三采购工作流程 采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。 1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要