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关于质量管理的数据分折报告 (2007年度) 一、 检验检测质量监督基本情况 1、 检验检测报告质量抽查情况 2007年10月初我所新的质量体系建立以来，进行了二次检验检测报告评审，以每个专业室为单位抽取检验检测报告60多份，整个评审过程由总师办组织，各检验责任师参加评审，以各项检验检测规程和质量体系文件为评审准则开展评审工作。 2、 现场检验质量抽查情况 现场检验质量抽查了1次，采取交叉的方式由总师办组织，质量监督员和检验责任师参加，按《特种设备检验工作质量监督考核记录》 规定的内容进行检查。 3、2007年初，组织召开了向50家客户征求意见座谈会，另外回收了161份“行风监督卡”，从这些活动反馈的信息来看，客户对我所的检验检测质量和服务态度及服务质量均比较满意，未收到有明显不符合的反映。 4、 投诉与抱怨情况 07年度全所累计收到两起电话投诉，对反映的情况我们及时进行调查和处理，与客户进行友好沟通、解释，属于非质量事故情况，也未造成不良的社会影响。 5、 内部质量体系审核发现的问题 07年度，我所于新旧质量体系转版前后，分别进行了两次内审，共发现了20项不符和，10项潜在的不符合，其中与检验检测质量直接相关的有7项，都及时地纳入了纠正和预防程序予以处理，并验证完成。 二、 质量监督中发现的缺陷和问题 1、 检验报告抽查发现的缺陷和问题主要有以下几个方面: A、 信息记录方面: (1)使用、维保单位名称、联系电话未记录或记录不全。 (2)使用单位名称与登记表公章上不一致。 (3)施工类型不清。 (4)设备信息如制造单位、安装地点、技术参数未填写或不全。 (5)检验仪器未填编号或箱号。 (6)检验条件未记录。 (7)检验依据不全或不正确。 (8)不合格项数统计与记录填写项数不符。 B、 记录的填写和报告录入方面: (1)记录填写不完整、有空项。 (2)记录更改不规范，未划改或有涂改、用涂改液等现象。 (3)图表未按定填写或画线。 (4)签字不全或未签日期，复检再次审核未签名。 (5)整改单或整改确认记录未签名或确认时。 (6)记录与整改单内容不符。 (7)报告录入单项结论与记录不一致。 C、 数据计算和处理及检验结果判定方面: (1)数据计算和处理错误。 (2)单位换算错误 (3)单项结论判定错误。 (4)检验项目与检验设备不符。 (5)客户提供资料不全或不符合要求而提出。 其它方面: (1)使用原始记录不正确，记录版本不正确。 (2)未在规定时间内出具检验报告而未说明原因。 (3)有漏检项或漏检内容。 (4)出具不合格检验报告未及时报告安全监察机构。 D、现场检验质量抽查发现的问题主要有: (1)未严格穿戴防护用品，主要是有时未穿工作服，有的检验现场特别是电梯检验时未戴安全帽。 (2)原始记录准备及填写不规范，有时未在现场完成检验记录。 (3)检验现场未带齐检验仪器和检验仪器有超过检定周期使用的现象。 E、内部质量体系审核发现的与检验检测质量有关的不符合项主要是: (1)电梯检验时未戴安全帽。 (2)个别原始记录中检验仪器未填写编号。 (3)未在检验现场完成原始记录。 三、 原因分折忄发现上述问题的原因多方面的 客观方面: (1)从2007年9月开始修改了检验报告质量抽查规定，提出了更为严格的要求，有的检验人员对新的要求没有很快掌握。 (2)在2007年下半年对报告质量加强了检查，检查人员对判定标准把握不是很正确，有错判现象发生。 (3)检验人员与检验业务量不匹配，检验工作量较大，特别是下半年工作量更大，容易产生马虎现象，因此出现下半年合格率低。 主观方面: 1、 检验员责任心不太强，对报告质量认识不高。 (1)在有缺陷的报告的51处缺陷中，记录信息不全有18处，占总缺陷的30%。 (2)因责任心不强造成的记录填写不规范共33处，占总缺陷的32%。 (3)对客户提出的资料审查不严，资料不全共6处，占6%。 (4)未在规定的时间内出具检验报告又未说明原因的有2处，约占2%，此类缺陷合计占缺陷总数的40% 2、 粗心大意、检验前不认真准备等坏习惯难改。 记录更改不规范共27处，占总缺陷的2%。报告录入差错等粗心引起的缺陷共4处，约占4%。在现场检验质量抽查中出现的原始记录带错，没有现场完成原始记录、仪器不全和使用超期仪器的现象都是此类原因的反映。 3、 业务素质和水平有待提高 出现数据计算、处理错误、单位换算错误，检验单项结论判定错误的共有29处，占总缺陷的29%。 4、 安全意识不强 出具不合格报告不及时向安全监察机构报告。现场检验时不严格穿戴劳动用品等就此原因的反映。 四、 预防和纠错措施 针对检验质量监督中发现的不符合项，总师办和质量监督员均提出了整改要求，相关部门和人员也制定了预防措施和纠正措施，实施了整改。总师办认为