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K3医药公司工作程序 采购 采购计划 药房营业员每周一、周三、周五向计划员报缺货计划，计划员汇总后报业务经理，业务经理审核并签字后上报药房经理，药房经理审核签字后上报配送中心内勤。 配送中心内勤接到计划后，如公司有库存品种，.开调拨单，将货直接拨给大药房。 公司库存不够时，由内勤制定采购计划并上交业务经理，业务经理汇总后，报配送中心经理同意签字后负责采购（必须两人同时采购）。 由配送中心内勤将药房计划进行装订，然后每月上交质检员存档。 入库程序 市内进货数量较少的品种，可直接送到大药房，由药房验货员直接验收，填写验收记录，然后将验收记录复印并在复印件上标明付款方式，营业员收货在验收记录复印件上签字，然后将验收记录复印件当天传回公司配送中心内勤处，由内勤做入库及出库调拨单。 货量较大的进货，直接入到公司库房待验区，验收员当天通知配送中心内勤到货件数及供货单位，并于两天之内验完货。 微机录入程序 采购订单由内勤完成，其他程序药房验货的品种全部微机录入程序由配送中心内勤完成，库房验货的品种全部微机录入程序由保管员完成。 采购订单录入 采购员采购完药品后，关于石家庄的进货交给医药公司销售部内勤负责、关于大药房的进货交给配送中心内勤负责，订单包括采购品种资料、数量、单价，由内勤完成订单。 制单：①由韩月刚制单，进入韩月刚帐套制单，制单完毕后保存，进入张培庆帐套审核，然后把单据号登记。 ②制单前先设置单据头和单据体。 单据头保留项目：供应商、日期、单据编号、采购部门、业务员、采购方式、结算方式 单据体保留项目：商品代码、商品名称、规格型号、单位、生产厂家、数量、单价、金额、批准文号、订单核销数量、订单未核销数量 ③内勤制单完毕并审核后，由仓库主管打印出订单，一式三联，把第二联、第三联用来验货，核对商品名称、规格、单位、生产厂商、批准文号、数量，将批号、生产日期、到期日，并登记到这两联订单上，然后将第三联连同第一联交给公司相关部门内勤（由内勤将第一联进行装订，每月上交质检员存档，第三联只当月保留） ④库房主管按订单录入其他单据。 采购收货通知单录入（由周志强完成） 制单：验收员刘岩 审核：邢文宇 负责人：采购员韩月刚，分别进入各自帐套工作。 制单前先设置单据头和单据体： 单据头保留项目：供应商、日期、单据编号、采购部门、业务员 单据体保留项目：商品代码、商品名称、规格型号、单位、生产厂商、通知数量、已收发数量、未收发数量、合格数量、不合格数量、单价、金额、收入仓位、批号、到期日、批准文号、验收核销数量、验收未核销数、合格核销数量、合格未核销、不合格核销数、不合格未核销 制单人先将单据头填完，按关联将相应订单关联过来，填入已收发数量、收入仓位、批号、到期日，然后与供货方货单核对数量与单价，核对无误后保存。 进入验收员刘岩帐套审核。 仓库主管打印出一式三联，验收员刘岩、仓库、采购员各一份，并分别装订每月上交质检部存档。 质量验收单录入 制单：验收员刘岩 审核：耿玉玲，分别进入各自帐套工作 制单前先设置单据头和单据体： 单据头保留项目：来货单位、制单日期、单据编号、通知单类型、来源单据号、业务员、验收员、质检部门、验收日期、审核日期 单据体保留项目：商品代码、商品名称、规格型号、单位、数量、生产厂家、批准文号、仓位、批号、到期日、外观质量、验收结论、处理情况 制单人先将单据头填完，然后关联相应采购收货通知单，按验收结果将单据填完，并与采购收货通知单核对数量，核对无误后保存。 进入耿玉玲帐套审核。 质量验收单自动升成质量验收记录，月底由配送中心内勤打印出质量验收记录，并装订上交质检部（A4纸）。 采购收货单录入 （1）制单人：韩月刚 审核：刘岩 仓管：邢文宇 负责人：张培庆，分别进入各自帐套工作。 （2）制单前先设置单据头和单据体： 单据头保留项目：供货单位、日期、业务日期、单据编号、订单号、通知单位、采购部门、业务员 单据体保留项目：商品代码、商品名称、规格型号、单位、生产厂家、实收数量、溢缺数量、单位成本、成本、溢缺成本、收入仓位、批号、生产日期、到期日 （3）制单人关联相应质量验收单，将验收单合格药品关联到采购收货通知单中，然后填入收入仓位和生产日期，再将数量和金额与收货通知单核对，核对后保存。 （4）以刘岩名字进入帐套审核。 （5）打印出一式四份，财务、内勤、仓管、采购员各一份，并装订。 （6）由财务负责升成、审核发票。 发票单据头：供应商、日期、业务日期、单据编号、订单编号、部门、业务员、采购方式、收款方式 发票单据体：商品代码、商品名称、规格型号、单位、生产厂家、单价、实际价、金额、已核销数量（含本期）、已核销金额（含本期）、本月核销数量、本月核销金额、未核销数量