采购产品验证控制程序OK.docVIP

1. 目的 本程序规定了采购产品的监视和测量的职责和要求，对采购产品进行控制，确保采购产品合格,能满足生产需要。 2. 适用范围 本程序适用于公司生产用原材料、辅助材料、协配件的采购控制。 3. 术语和定义 本程序引用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语。 4. 职责 4.1 配套部负责生产用原材料、辅助材料、配套件的采购供应。 4.2外协部负责生产用外协件的采购供应； 4.2 研发中心负责提供采购产品的技术要求和资料（采购文件中需注明关键件和材料）,包括产品图样、执行标准、零部件清单等。 4.3 配套部根据生产作业计划﹑整车零部件明细表制定原﹑辅材料采购计划。外协部负责编制外协件的采购计划。 4.4 技术部负责制定外购件、外协件、成品产品检验和试验规程及验收标准，质检部负责对采购的原材料、协配件检验和试验,品检部负责成品的检验和试验，辅助材料由使用车间检验员检验。 4.5 物管部负责采购产品的数量验收和保管。 5．工作程序 5.1 产品的采购由配套部和外协部按QP10《采购控制程序》执行。 5.2 采购产品的验收 根据采购产品的具体情况，采购产品的验收分为两种方式。 5.2.1 验证 5.2.1.1 采购产品的验证方式： a) 确认供应商出厂检验报告、定期型式试验报告、合格质量证明文件、供货状态。对于已实施货源处验证的产品，需要验证质量合格证书、检验外观质量(特别是判断运输中有无损伤)，对涉及重要质量特性的产品，应验证其出厂检验和试验报告是否符合要求； b) 对于不涉及质量特性的标准件，应验证其互换性，对于有失效期的产品(如橡胶 塑料件和某些化工产品)，应验证其有效期是否符合要求。 5.2.2 检验 5.2.2.1 物管部仓管员接收物料后，应出具“配件代存单”通知质检部检验员。 5.2.2.2 质检部检验员根据《微车零部件入厂检验技术要求》对采购产品进行检验，并填写“检验记录”。 5.2.2.3 检验员/试验员对供方提供检验报告/记录/合格质量证明 /进行验证。 5.2.2.4 检验员/试验员根据5.2.2.2和5. 2.2.3的检验/验证结果填写“进料检验报告”反馈给相关部门。 5.2.2.5 检验合格的采购产品转入合格区，仓库保管员在标识卡上注明合格状态标识，仓 库保管员办理入库手续。在所要求的进货检验完成前或必要的报告收到前，不放行产品或转序使用。 5.2.2.6 外协件的检验按照图纸上有关的技术要求进行检验。 5.2.2.7 检验不合格的采购产品，具体执行QP21《不合格品控制程序》。 5.2.2.8 对供方送的样件，按《样件管理办法》和QP10《采购控制程序》执行。 5.3 对于涉及安全、法规等重要质量特性的产品，应按检验文件规定进行检验。 5.4 关键件和材料的定期确认检验执行《产品确认检验规定》。 5.5 质检部检验员根据技术标准、技术合同、检验文件规定的检验项目、检验方法、判定依据和抽样方法进行验收，并填写检验记录。 5.6 紧急放行 对因检验会导致生产停顿影响交货时，对业绩良好的合格供方的产品，由配套部和外协部填写“紧急放行单”经质检部部长审核,主管领导批准，可在检验结果未出来之前，暂时紧急放行。对紧急放行产品作好标识，并作记录便于追溯。一旦检验结果表明不符合要求，应立即将该批不合格品追回。 5.7 不合格的处理 5.7.1 采购材料和零件不合格的处理按QP21《不合格品控制程序》实施。 5.7.2 当供方提供的产品连续出现不合格时，配套部可暂停执行供货合同并要求供方限期整改，按QP22《纠正预防措施控制程序》执行。经重新评价合格后方可重新供货。 5.8 索赔 5.8.1 出现质量问题，质检部按“质量保证协议”拟制“零部件质量缺陷扣款通知书”主管副总审批后，通知供应商,与其沟通，供方确认回执的单据交财务部。 5.8.2 财务部按赔偿金额冲抵货款。 5.8.3 质检部每月对进货检验进行统计，并形成进料月报表。 5.8.4 配套部定期对供方进行评审，具体执行QP10《采购控制程序》 6. 相关文件 6.1 QP10《采购控制程序》 6.2 QP21《不合格品控制程序》 6.3 《进货检验规定》 6.4 《微车零部件入厂检验技术要求》 6.5 《标准样件管理办法》 6.6 《样件及样件对接试装管理办法》 6.7 《产品确认检验规定》 7. 质量记录 记录名称 记录编号 保存期限 7.1 （）类零部件入厂验收月报表 QR-ZJ-306-01 三年 7.2 零部件入厂验收记录