福田汽车工艺纪律检查与考核办法.doc

工艺纪律检查与考核办法 FTG.0105.006.0-2002 1 目的 对工艺纪律执行情况进行监督和考核，保证各个使用场所均采用现行有效的工艺文件，相关人员都能按工艺文件的规定进行生产活动，确保生产秩序井然和产品质量的稳定与提高。 2 适用范围 本办法适用于北汽福田汽车股份有限公司车辆产品事业部，非车辆产品事业部可参照执行。 3 术语 工艺纪律：指生产过程中有关人员必须遵守的工艺秩序，包括工艺标准、制度以及按规定程序正式发放的所有工艺规程、工艺路线、工艺流程、作业指导书、文明生产等工艺文件上的全部规定。 4 职责 4.1 生产管理部是工艺纪律检查与考核的归口管理部门，负责制定工艺纪律检查办法并进行监督。 4.2 各事业部制造技术部负责本事业部工艺纪律检查与考核工作。 5 内容与要求 5.1 各事业部必须执行公司《工艺纪律检查与考核办法》，也可视本事业部具体情况在此办法的基础上增加内容。 5.2 各事业部应认真执行《工艺纪律检查与考核办法》，按照检查细则（见附录A）做好检查记录并将检查结果存档。 5.3 各事业部对工艺纪律检查过程中发现的问题，及时整改，并根据考核办法进行考核，当出现重复问题时加倍处罚。事业部每月至少检查一次，车间实行巡检制度。 6 考核细则 附后 7 评分标准 7.1 A 为关键项，每出现一项次扣2分。 7.2 B为重要项，每出现一项次扣1.5分。 7.3 C为一般项，每出现一项次扣1分。 8 考核 8.1按照《工艺纪律检查与考核办法》检查，总分在95分以上为优秀；总分在90—95分为良好；总分在80—90分为合格；总分在80分以下，每有一项不合格，按重要度等级考核，A级20元；B级15元；C级10元，扣罚部门主管负责人10—50元。 8.2生产管理部应对事业部执行本办法进行监督，在对事业部工艺管理评审时抽查，也可随时检查。 9 附件 附件一《检查细则》 附件二《工艺纪律检查回执单》 附件三《工艺纪律检查记录表》 本文件起草人 ： 张雪珠 本文件审核人 ： 余 杰 本文件批准人 ： 张瑞先 附件一 检查细则 序号 检查 项目 检 查 细 则 分数 重要度 1 工艺文件22分 工艺文件清晰、正确、完整、统一。 3 A 工装、工位器具设计符合现有生产条件。 3 A 工艺文件符合现有的生产条件。 3 A 生产现场不出现作废工艺文件。 3 A 工艺文件编制、发放、回收、销毁符合程序。 2 B 产品更改通知贯彻到各相关部门。 3 A 工艺文件符合有关标准。 2 B 工艺文件更改符合要求。 2 B 工位上按要求摆放工艺文件。 1 C 2 设备工装14分 设备运转正常，按要求进行检修、保养。 3 A 设备工装精度符合要求。 3 A 重要工艺装备按要求进行保养、检修。 2 B 按规定使用设备。 2 B 工位器具齐全。 2 B 工位器具按要求摆放。 1 C 工位器具按要求使用。 1 C 3 工艺要求14分 操作者熟悉本工序工艺要求。 3 A 操作者按工艺要求操作。 3 A 工艺参数，如时间、压力、电流、电压、温度、力矩、气体流量）符合工艺规程。 3 A 关键工序按有关要求作控制记录。 3 A 特殊工序按规定持证上岗。 2 B 序号 检查 项目 检 查 细 则 分数 重要度 4 4 质量控制8分 废品有标记、隔离，工位周围无不合格品。 3 A 生产现场各种质量记录按要求规范记录。 3 A 生产现场零部件有产品状态标记。 2 B 5 检验12分 检验人员熟悉工艺内容和检验要求。 3 A 检验卡符合工艺要求。 3 A 操作者按工艺及检验要求检验。 3 A 检查及时，无待检品积压。 2 B 检测、测量、实验设备在有效期内检测。 1 C 6 实物质量10分 无不合格零部件（辅料）上线。 3 A 无磕碰划伤。 3 A 工序生产质量达到要求。 3 A 零部件无灰尘、油腻。 1 C 7 环境卫生10分 车间物流畅通，标志清晰。 2 B 生产现场干净、整齐、清洁、安全、舒畅。 2 B 工件定置存放。 2 B 无脱岗、串岗、打闹现象。 3 A 按规定穿戴劳保用品。 1 C 8 其他10分 各事业部按要求进行工艺纪律检查、考核。 3 A 厂区干净，物流有序。 3 A 库房整齐、清洁、物品定置存放、进出方便 生产安排均衡。 3 A 生产安排均衡。 1 C 附件二 工艺纪律检查回执单 NO：