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标识及可追溯管理规定 （第A0版） 控制状态： 发放编号： 制 定： 审 核： 批 准： 2003年07月25日发布 2003年08月01日实施 修 订 记 录 版本 修订次 修订章节和内容 审 核 批 准 实施日期 1．目的 为防止不同产品类别、不同生产批号、不同检验状态的原材料、配套件、产品混用和误用，并在有规定时可实现对产品的可追溯性。 2．适用范围 适用于原料、半成品、成品标识及检验状态的标识。 3．职责 3.1 生产技术部：负责产品标识的区分和标示，并监督产品标识和产品检验状态的执行情况，当产品出现质量问题时，组织对其进行产品追溯。 3.2 质管部：负责不同检验状态产品的区分和标识；负责检验状态标识和印章的使用，并对其有效性进行监控。 3.3 生产车间：负责生产区域内的原料、配套五金件、半成品进行标识，及生产区域内产品标识的维护。执行产品包装要求标上标识。 3.4 仓库：负责仓库区域内的各类原料、五金配套件的标识，以及成品标识的维护工作。 4．程序 4.1 原料标识 4.1.1 原材料、配套件进厂，经检验合格后由仓库管理员安排放置入仓库内，保持原材料、配套件产品或包装上的原有标识，确保能识别进货产品的名称、规格、生产厂商等。 4.1.2如原材料、配套件原有标识不清楚，则仓管员必须进行材料标识，可根据实际情况用不同的产品标识进行适当的标识，必须确保识别进货产品的名称、规格、生产厂商等。 4.1.3 仓库内应对不同的原材料、配套件进行分类摆放，可用物料架、物料卡或标识进行适当的标示，或以物料区域进行隔离放置，确保不同进货产品和批次的区分，防止不同产品类别、批次混放。 4.2 生产过程产品标识 4.2.1 对于生产过程中的半成品，生产车间以《产品标签》跟随产品流转给予标识，直至生产全过程，由车间主任监督《产品标签》必须与生产批的对号入座。 4.2.2 如生产过程中出现单个产品或单批产品，出现不能明确识别工作令号时，车间主管必须确保追查生产指令单，直至与实物产品的对号入座，不预混淆为止。 4.2.3 《产品标签》上的工作令号可以作为产品追溯的线索和途径。 4.3 出厂产品标识 4.3.1 出厂产品，由包装人员按产品包装文件规定，在成品和包装上挂上《产品合格证》。 4.3.2 出厂检验不合格由质管部检验员在产品上加挂[不合格]标牌，并放置于[待检区]，质管部按《不合格品控制程序》规定处理。 4.4 标识管理 4.4.1 生产过程使用的产品标识，均通过质管部作统一规定，按产品标识的样本制作，生产技术部对产品标识使用的有效性进行监控。 4.4.2生产车间、仓库负责所属地区内各类产品标识和检验状态标识的维护。如有损坏及遗失，需及时通知相关部门进行处理、按规定补挂标识。 4.5 产品的追溯 4.5.1 当出现重大质量事故、或顾客有要求时，由质管部组织生产技术部、仓库部门实施产品追溯（追溯的记录包括：产品送货单、产品合格证、产品标签、成品检验报告、生产指令单、入库单等）。 5．相关记录 5.1 《产品标签》 《产品合格证》 《不合格品标识》 各类物料卡、收发卡等 上 海 宝 令 木 业 有 限 公 司 文 件 名 称 文 号 版 本 页 次 标识及可追溯管理规定 BL-WI-11 A0 5