中峰集团中高级管理工作规划汇报参考模板.pptVIP

拟分管（负责）部门或领域：汇报人： 自我介绍 【内容可包括：履历，性格优势和劣势，特长和经验，成功案例或业绩，个人未来发展期望，自我评价等】 贯彻PDCA循环的管理思维，使之成为习惯。 报告目录 一、职位与领域职能 二、职位核心贡献和内部客户 三、工作规划 四、职位适应性自我评价 五、附加【自主】 一、职位与领域职能 第一部分：体系/部门应该做什么和应做到什么程度？ （一）体系/部门职能认识与界定 （从PDCA角度，认清该做什么，为谁做，输出什么；即what\whom\result) 1、战略规划类职能（指体系/部门所应作出哪些规划？） 2、执行与操作类职能（指体系/部门所应承担的日常具体任务有哪些？） 3、信息报告与检讨类职能（指体系/部门所承担的工作将形成哪些报告和检讨机制？过程如何监管？） 4、固化制度与系统提升类职能（指体系/部门要建立哪些规章制度和工作程序？ （二）绩效衡量指标认识与界定 （明确工作目标，以终为始，分类分层分 步分解完成，认清关键成绩--KPI和关键领域 KPA） 1、战略规划类工作绩效指标认识与界定（指该体系/部门被上级部门或公司进行绩效衡量的考核指标有哪些？各岗位的考核指标分别有哪些？） 2、执行与操作类绩效认识与界定（指各项考核指标的考核维度和计算方法是怎样？） 3、信息报告与检讨类绩效认识与界定（指各项考核指标由谁统计？谁确定？有何报告和检讨机制？过程如何监管？） 4、固化制度与系统提升类绩效认识与界定（指将形成哪些绩效管理的考核细则和办法、流程和制度？） 一、职位与领域职能 二、职位核心贡献和内部客户 二、职位核心贡献和内部客户 三、工作规划 （一）行业状况分析（体系/部门所在领域的行业现状和预期分析） （二）工作（绩效）目标 （三）职能与组织架构、职位、人员、分配规划 （四）关键对策与实现之风险控制措施 （五）主要工作任务（目标）时间段（责任人、资源配合需求）计划 （六）责任领域财务预算与风险控制 （七）对公司的合理化建议 （一）行业状况分析（体系/部门所在领域的行业现状和预期分析） （二）工作（绩效）目标(KPI) （二）工作（绩效）目标(KPA领域或任务目标) （三）职能与组织架构、职位、人员、分配规划 （三）职能与组织架构、职位、人员、分配规划 （三）职能与组织架构、职位、人员、分配规划 （三）职能与组织架构、职位、人员、分配规划 薪酬管理模式（结构、调定薪策略）： 1、 2、 （四）实现2011年规划之关键对策 （四）实现2010规划可能风险之控制措施 （五）主要工作任务（目标）时间段（责任人、资源配合需求）计划 （六）责任领域财务预算与风险控制1 （六）责任领域财务预算与风险控制2 （六）责任领域财务预算与风险控制3 （六）责任领域财务预算与风险控制4 （六）责任领域财务预算与风险控制5 （七）对公司的合理化建议 三、工作规划 三、工作规划 四、职位适应性自我评价 四、职位适应性自我评价 五、附加【汇报人自主】 其它您认为需要补充的内容 序号 分类 关键对策 责任人 关键协助单位或人 1 2 3 4 5 6 序号 分类 实现2010规划可能风险 风险控制责任人 应对预案要点 1 2 3 4 5 6 序号 主要工作任务（目标） 主责人 完成时限 资源配置、配合需求 1 2 3 4 5 6 检视验收人 序号 收入分类 现金流入金额（万元） 备注 1 2 3 4 5 6 收入金额（万元） 产品/劳务数量 产品/劳务内容 序号 可控费用分类 可控费用内容、项目 现金流出金额（万元） 备注 1 薪酬及福利费 2 办公费 3 差旅费 4 租赁费 5 业务交际费费 6 …… 费用金额（万元） 产品/劳务数量 产品/劳务内容 利润中心人均毛利：=（收入-成本）/平均人数 成本中心人均毛利=（预算成本费用-实际成本费用）/平均人数 能力效率（人均公司营业额达成率）：=（公司实际营业额/本职能实际薪酬）÷（公司预算营业额/本职能预算薪酬） 利润中心毛利：=（收入-成本） 成本中心毛利=预算成本费用-实际成本费用 预算人均薪酬：=预算正常出勤正常业绩薪酬总额/预算平均人数 预算人均绩效奖励额：=预算业绩分成奖励总额/预算平均人数 预算人均收入总额：=（预算业绩分成奖励总额+预算正常出勤正常业绩薪酬总额）/预算平均人数 预算最低人均薪酬、预算最低人均绩效奖励额（参考以上计算） 序号 预算不良实现主要风险点 控制人 检视周期 预算不良实现控制预案 1 2 3 4 5 6 检视验收人 序 分类 改善建议要