南山区危险化学品使用企业安全评估检查表001.doc

南山区危险化学品使用企业安全评估检查表 一、基础管理检查表 被评估单位： 检查日期： 序号 检查项目 检查内容 检查情况 企业需提供资料 企业营业执照； 企业主要负责人安全管理培训合格证、安全主任证； 剧毒品使用单位需提供： 剧毒品管理人员、使用人员培训证书； 污废水处理工上岗证书； 特种作业人员资格证书（如：电工、叉车工、电梯操作工、电焊工等）； 建筑消防监督审核、验收意见书； 特种设备年度检测（验） （2）主要负责人和安全生产管理人员任命书； （3）主要负责人和安全生产管理人员职责； （4）企业的主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书； （5）月度安全检查记录及隐患处理记录。 方针目标 （1）安全生产方针和目标； （2）安全目标责任书； （3）安全生产工作计划。 安全生产责任制 （1）各部门、各岗位安全生产责任制，应包括安全生产管理机构、各职能部门、各岗位安全生产责任制； （2）安全责任考核制度及运行记录。 各项安全生产管理制度 包括但不限于： （1）安全检查制度； （2）事故隐患排查治理制度； （3）安全教育培训制度； （4）生产安全事故管理制度； （5）消防安全管理制度； （6）安全奖惩制度； （7）特种设备管理制度； （8）危险作业审批制度； （9）动火安全管理制度； （10）用电安全管理制度（含临时用电安全管理制度）； （11）危险化学品安全管理制度（使用剧毒品企业需剧毒品安全管理制度）。 安全操作规程 所有岗位和设备的安全操作规程。 事故报告，调查处理程序和办法 （1）事故报告制度和程序；事故调查处理程序和办法； （2）工伤事故的台帐； （3）工伤事故的报告书，调查分析材料，证明材料，整改要求及处理事故意见等资料。 企业应急救援体系 （1）企业总体应急预案； （2）重点部位的专项预案； （3）应急救援预案的培训和定期演练记录； （4）应急救援器材清单。 危险源管理档案 （1）危险源台帐； （2）危险源辨识的资料； （3）重大危险源申报登记的资料。 特种设备管理档案 （1）特种设备台帐； （2）特种设备检测证明文件、自检、运行、维护记录； （3）特种作业人员管理档案及审核资料 危险化学品管理档案 （1）危险化学品台帐，包括日常使用量和供应商的资质； （2）安全技术说明书和安全标签； （3）危险化学品进库、领取登记和退回等的记录资料； （4）剧毒品使用单位剧毒品安全评价报告、准购证、使用凭证、安监部门备案等资料。 安全生产隐患排查及整改档案 隐患整改台帐，包括整改内容，整改措施，落实整改的部门和负责人完成和验收情况。 安全教育培训档案 （1）“三级安全教育”培训及考核资料； （2）专项安全教育记录资料； （3）年度安全培训教育计划，含培训目标、培训时间、培训资料、培训考核等。 安全检查记录及安全奖惩档案 （1）日常检查、专项检查和重点场所检查记录资料； （2）奖惩台账。 安全生产投入档案 （1）安全生产经费使用台帐； （2）员工工伤保险资料。 二、剧毒品（危险化学品）储存场所安全检查表 序号 检查内容 检查情况 （一）剧毒品 储存、使用场所的周边安全距离必须符合国家标准和国家有关规定。 毒害品、危险化学品库房耐火等级不低于二级。 剧毒物品库房砖混结构，厚度不得小于24公分，库房顶部要用混凝土覆盖；钢筋混凝土结构，厚度不得小于18公分。 剧毒品库房门应为双层防盗铁门，双人双锁。剧毒化学品库房要结构完整、干燥、通风良好，高侧窗应设铁护栏。 剧毒化学品必须专库储存，不得与其它危险化学品混存。剧毒化学品应避免阳光直射、曝晒，远离热源、电源、火源。 剧毒化学品仓库必须安装报警系统或闭路监控系统，实施24小时监控，并应与公安部门联网。 剧毒化学品的库房应有机械通风排毒设备。通风装置必须具有导除静电的接地装置库房的通风、采暖和空气调节应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。 仓库应配备与毒害品性质相应的消防器材、报警装置和急救药箱，且配备的药品处于正常适用的期限内。 用过的工作服、手套等用品不得带出仓库，并由专门设施对用过的个人防护用品进行收集统一处理。 库房内要经常保持整洁，对散落的物品要及时清除与处理，更换储藏毒品品种时，要将库房清扫干净。 剧毒化学品仓库储存温度不超过35℃，易挥发的毒品应控制在32℃以下，相对湿度应在85%以下，对于易潮解的毒品控制在80%以下。 仓库存放总质量应与仓库储存能力相适应，严禁