部门经理考核方案(浙江).docVIP

浙江区域年度业绩考核方案 （2007年度） 前言: 为了促进和鼓励员工积极进取的工作,推动个人事业和公司事业的共同发展,实现双赢,特制定本销售业绩的考核方案. 考核区域：浙江区域 区域人员： 项目名称 第一责任人 第二责任人 项目人员 郑忠于 戴苍铸、张基松、林晋教 责任权重（%） 60% 40% 考核指标体系设置：考核指标分为区域年度销售目标、年度区域网点目标和区域费用预算控制三个指标。 考核周期：绩效考核以年度为考核周期，自2007年年03月01日至2007年12月31日； 年度绩效考核目标： 年度区域销售目标： 全年销售目标分解（按38%计算） 全年销售目标: 662.3 万 ，其中自营网络 212.3 万 ，占年度目标 32 %，加盟网络 450 万，占年度目标 68 %； 项目 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 十二月份 目标合计 自营网络 4.37 3.91 4.33 7.03 8.13 8.51 8.51 9.27 8.93 9.69 72.68 加盟网络 12.16 24.45 24.45 24.45 60 60 60 53.45 53.45 53.45 425.86 目标合计 16.53 28.36 28.78 31.48 68.13 68.51 68.51 62.72 62.38 63.14 498.54 季度目标 16.53 88.62 205.15 188.24 498.54 季度占比 3% 18% 41% 38% 年度区域网点目标： 全年区域网点目标分解 全年网点目标: 29 间 ，其中自营网络 2 间，占年度目标 7% %，加盟网络 27 间，占年度目标 93% %； 项 目 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 十二月份 目标合计 自营网络 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 加盟网络 0 0 0 1 2 1 5 4 12 2 27 目标合计 0 0 1 1 3 1 5 4 12 2 29 季度目标 0 2 9 18 29 季度占比 0 7% 31% 62% 区 域 杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水 自营网络 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 加盟网络 4 3 8 3 1 3 3 1 1 2 2 目标合计 5 4 8 3 1 3 3 1 1 2 2 备 注: 1、年度内以省会和区域内地级市为区域目标市场,建立初期的网点拓展基数。 2、区域内的网点建设工作，应充分考虑网点的效益和示范作用 费用预算控制指标： 费用项目 费用金额（万元） 费用说明 人员差旅费用 10 按（20天X200元）/月（交通费、住宿）9个月计，共36000元/人，三人计108000元 餐费补贴 1.8 600元/人/月，共计6000元/人/年，三人计18000元/年 话费补贴 1.2 三人1200元/月，计12000元/年 办事处租金 1 1200元/月，九个月计10800元/年 办事处水电费 0.081 30元/人/月，9个月计算，共计270元，三人计810元/年 电话/宽带费/办公费 0.36 400元/月，9个月计算，共计3600元/年 传真/电脑/打印机 1 10000元/年 费用合计 15.441 月均费用1 1.7 绩效奖励的组成： 绩效奖励=年度销售达成奖励+网点拓展奖励 绩效奖励方式： 年度销售奖励方式参照劳动合同的有关条款执行，详见合约有关条款的内容； 每年1月~10日，完成上年度绩效考核的评定，并报送人力资源部；人力资源部根据考核计算绩效奖金，报皮具事业部总经理批核，作为计算年度绩效奖金的依据。 拓展奖励参照下表： 店铺标准分类 A级 B级 C级 形象店 标准店 普通店 店铺面积要求 40㎡-50㎡ 30-40㎡ 20-30㎡ 店铺奖励标准 500元 店铺形象说明 须符合公司店铺形象规定的相关要求。 备注说明 公司投资的自营网点不享受网点拓展奖励 区域销售人员任职时间不满一个考核年度的，绩效考核目标值按其任期内年度目标分解到每月月度指标计算考核目标值。 各区域的销售业绩，由营运中心在每月5号统计汇完成总后，知会区域负责人以便于了解所属区域的业绩达成情况，并作为检讨的主要依据。 客户销售业绩以公司批发价计算，且为实际到帐金额； 区域经理发生以下情况的取消所有的奖励，并解除劳动关系： 1、有泄露公司的商业机密；