产品返工、退货责任制度.docxVIP

产品返工、退货责任制度1.目的明确各部门的质量责任，强化管理和领导人员的工作责任心；预防返工，减少产品返工、退货次数，持续提升公司质量水平，降低成本；适用公司品质人员及对品质有重大影响的管理人员。职责2.1采购部负责本部门人员责任追究，并负责供方质量责任的追究；2.2研发部负责本部门人员责任追究，并负责质量责任的认定和负责异常问题的纠正和预防措施提出；2.3生产部负责本部门人员责任追究，并负责填写“生产异常处理单”；2.4品质部负责本部门人员责任追究，参与责任认定，并确认采取纠正和预防措施是否有效；2.5管代负责质量责任认定后的批准，并监督制度执行，避免出现瞒报和推诿。3. 各部门质量责任3.1 符合样品承认条件的样品，正常情况下，应执行“样品承认”流程；3.2采购应跟踪样品承认的进度，确保样品承认中的信息准确的传达给供方，跟进供方改进进度；3.3确认该供方的供应能力和质量保障能力，并确保批量供货产品能够稳定，并达到封样产品品质；3.4根据进料检验及反馈的质量信息，持续提高原材料的整体品质和批次合格率；3.5进料检验阶段出现到货异常情况，未造成损失，采购部负责联系供方改善；造成损失的，供方承担主要质量责任，采购罚款20-100元；3.6生产阶段出现返工时，由车间会同过程品检员填写生产异常处理单，交相关部门进行原因分析和责任认定，处理结果经批准后分发；不同情况下所承担质量责任不同：3.7“作业员未按工艺文件规定作业或操作失误等其他人为原因”导致返工，作业员负责无偿返工，车间主任、工序组长和品质人员各罚款20-100元；“作业员按工艺文件规定作业”发生异常，作业员负责有偿返工，工艺编制和审核人员各罚款20-100元；3.8原材料入库后，其他部门发现问题并退回供应商的，该批材料检验人员罚款20元/批次；3.9“原材料不良或不良率过高”导致返工；主要责任仍由供应商承担，进料检验员罚款20-100元；“上工序产品不良或不良率过高”导致返工，属原材料问题，供应商承担主要责任，前工序作业员负责无偿返工，进料检验员、过程检验员、车间主任、工序组长各罚款20-100元；3.10试产或生产阶段出现“线路设计缺陷”、“芯片程序缺陷”、“结构异常”等问题导致批量返工时，相应负责设计、测试、样品承认人员各罚款20-100元；其他人员根据问题出现的阶段和关联程度，按3.6.1、3.6.3做出处理；3.11过程检验员负责首件产品的检验，监督生产过程中作业员是否按工艺生产、产品摆放是否合理，及早纠正出现问题，预防返工，并填写巡检记录；同时负责入库确认抽检，填写检验记录；3.12出现客户退货事件，若退货原因由内部原因导致，研发部、品质部、生产部负责人和相关人员共同承担责任，主要责任部门罚款100-200元，次要责任部门罚款50-100元；若退货原因由原材料原因导致，供方承担主要责任，采购部根据所签订质量协议索赔，但采购部、品质部、生产部负责人和相关人员仍需承担次要责任。4.相关文件4.1不合格品控制程序5.相关记录5.1生产异常及处理单5.2样品承认报告批准/日期审核/日期编制/日期文件版本制度实施日期