BSS系统权限管理规范_免费下载.doc

中国联合网络通信有限公司东莞市分公司 BSS系统权限管理规范 目的 规范BSS系统权限管理，明确相关责任人的职责，确保系统工号、角色管理的合理性、安全性及保密性。 适用范围 公司各部门、分公司 规范内容 系统权限职能划分控制 系统权限牵头管理（市场销售部） 负责牵头完善BSS系统权限管理规范、流程、职责分工。 负责监督系统权限申请、使用、变更、回收、注销等流程操作。 负责根据角色权限的投诉处理情况，每月组织“角色授权管理部门”调整和更新《中国联通东莞分公司角色权限对照表》。 与信息化支撑中心协作，每月进行全公司的工号清查，根据盘查情况开展工号清理工作。 负责与信息化支撑中心及时更新各部门管理员清单，审查和核对离职和调转的工号管理人员的操作记录。 根据计财部每月提供没有财务人员确认审核帐务的营业网点下工号暂停使用。 负责角色管理员操作方面投诉和角色权限综合平衡问题，并与计费与信息中心部沟通处理。 负责BSS系统的全面系统权限管理，根据业务发展需要向省公司市场销售部申请下放部分特殊系统工号管理权限。 根据资源管理及结算管理要求，与信息化支撑中心共同设定系统部门架构。 审批公司部门及分公司的系统部门新增、变更、取消申请。 系统权限操作（信息化支撑中心） 负责对BSS系统权限申请、变更、回收进行系统操作，建立各部门每月的统一的系统权限档案。 负责定期变更工号初始密码或当各部门工号管理员有变动时,对工号初始密码做相应变更。 负责直接处理各部门的工号管理员转交的操作方面的工号投诉。 负责为各部门提供工号方面的技术支持和数据支持。 负责与客户服务部共同监督有关与财务账款、信用控制有关的工号申请、变动和回收等。 协助市场销售部，每月核对各岗位工号权限，进行调整，负责各部门的工号申请、使用、增删、回收等情况的清理工作。 负责每月5日统计公司工号使用情况及变更情况，提供上报省公司业务支撑系统部。 角色授权管理（市场销售部、客户服务部、财务部、计划物资部、集团客户部） 负责根据业务需求与市场销售部、信息化支撑中心明确其角色权限范围和构成；依据各岗位和职位特点，明确角色适用岗位和职能；编制《中国联通东莞分公司角色权限对照表》。 市场销售部、集团客户部根据业务发展需要与信息化支撑中心工号管理协商确定套餐与角色的设置关系。 负责直接处理各部门的工号管理员转交的角色权限等方面的工号投诉。 角色授权管理部门的管理范围是以部门管理职责与系统权限管理一致性为划分原则，角色菜单跨多个模块的，以角色菜单最多归属那个模版确定管理部门。 具体角色管理部门请看附件中《现有角色管理分配表》 工号申请、变更、取消管理（各分公司、公司各部门） 负责本部门/分公司的工号管理，建立本部门/分公司详细、及时、准确的内、外部人员工号管理档案，详细记录员工的工号申请和变更情况。 负责本部门/分公司的人员调动引起的工号权限申请、变更，根据岗位和职能为各岗位工作人员申请相应的工号权限，对申请工号人员的岗位、职能确认并负责（特别是申请“费用操作、信用控制、公司经营数据”等权限的员工，确认员工的工作是否真实需要这些权限）。 负责在人员离职时及时申请回收其工号权限，在人力资源部的员工《离岗交接表》中确认此项工作。 每月配合市场销售部、信息化支撑中心进行工号分配、使用和回收等情况的审查，确保工号的安全性。每月进行工号清理并将《工号审核确认单》回复信息化支撑中心，抄送市场销售部。 负责直接受理本部门/分公司有关工号的投诉。 部门工号管理员：管理所属部门员工及直属合作伙伴人员工号；业务部门需指导营销中心进行合作伙伴人员工号管理。 分公司工号管理员：管理所属分公司员工及直属合作伙伴人员工号。 工号操作稽核（客户服务部） 负责组织、指引稽核人员每日监控及稽核BSS系统所有工号使用情况及系统操作记录的真实性、完整性、准确性，跟踪处理异常、违规操作。 工号费用结算管理（客户服务部、财务部） 负责监控、核对工号的费用收支情况，并与产生费用的工号进行结算；督促各业务区域做到代码点所产生的收入营业款一一对等，日清日结。 对分公司的财务人员进行指导和培训，要求对所在区域的应收账款与所有工号操作的预存、预付款必须对等。 负责与市场销售部、信息化支撑中心以及相关部门共同完成工号被盗用和滥用等造成的事故的账务处理工作。 每月将没有财务人员确认审核的营业网点工号情况抄送市场销售部、信息化支撑中心，由信息化支撑中心对该网点下的工号暂停使用。 工号管理原则 1、资格认定原则 工号申请必须同时符合以下要求： 1）东莞联通在册员工、与东莞联通签署正式业务合作协议代理商或综合营业厅的工作人员。 2）工作岗位、工作内容与所申请的工号权限有必然联系。 3）新增工号申请使用人必须通过工号系统操作培训后，方有资格申请工号。 4）申请人所填写的工