供应商生产过程审核流程.docVIP

1 目的 为了规范供应商生产过程审核，统一、量化审核及评价标准，评价供应商生产过程保证能力，帮助、支持、并有效指导供应商开展过程改善活动，提高过程质量保证能力，保证供应商向公司提供符合要求的零部件，特制定本流程。 2 适用范围 本流程适用于采购部供应商技术支持处（以下简称STA）对供应商或分供方过程审核的计划制定、通知、审核、评价、报告及审核后问题整改、措施跟踪等过程能力提升的全过程。 3 职责 3.1 STA处长职责： 3.1.1负责对《STA月度供应商过程审核计划》（附表1）及计划调整的审批； 3.1.2负责《供应商生产过程审核通知》（附表3）和《供应商生产过程审核报告》（附表7）的审批； 3.1.3负责对《供应商过程审核计划》（附表2）的校对和审核。 3.2 STA各组长职责 ： 3.2.1负责编制各组内《STA月度供应商过程审核计划》（附表1），转综合技术室校对、汇总，报处长审核； 3.2.2负责《供应商生产过程审核通知》（附表3）、《供应商生产过程审核报告》（附表7）和《供应商过程审核计划》（附表2）调整的校对、审核。 3.3 STA主管技术员职责： 3.3.1负责收集供应商及零部件的质量问题，包括从入厂验收到整车出厂发生的质量问题以及售后反馈的质量问题，确定过程审核车型、产品件号及问题报组长； 3.3.2负责《STA月度供应商过程审核计划》（附表1）调整的提出和《供应商生产过程审核通知》（附表3）、《供应商过程审核计划》（附表2）的编制； 3.3.3负责编制《供应商生产过程审核报告》（附表7）交组长校对、处长审核，转交STA综合组； 3.3.4负责审核和监督供应商提交的过程审核问题点整改计划；过程审核问题点评价、确认和闭环。 3.4 STA综合组职责： 3.4.1负责对各组提交的月度供应商生产过程审核计划进行汇总，并针对供应商质量业绩和质量问题提出调整意见； 3.4.2负责督促各组按时完成审核报告、整改措施计划、问题点的验证关闭，并对未按要求提交的主管人员提出考核建议。 4 工作要求 4.1 供应商生产过程审核准备工作 4.1.1 供应商产品质量问题收集： 4.1.1.1 STA主管人员落实生产过程和售后零部件的质量问题； 4.1.1.2 STA主管人员落实产品从入厂验收到整车出厂发生的质量问题； 4.1.1.3 STA主管人员落实售后反馈的各项质量问题； 4.1.1.4 STA主管人员完成上月产品质量问题的收集和落实，并将审核零部件的质量问题提交组长。 4.1.2 各组《STA月度供应商过程审核计划》（附表1）的编制、审批： 4.1.2.1 STA组长根据各主管收集的产品质量问题，编制完成各组月度供应商生产过程审核计划，原则上高风险供应商须纳入计划，过程审核计划要求处长审核批准； 4.1.2.2 月度供应商过程审核计划原则上要求在每月28日前提交综合组校对； 4.1.2.3 STA综合组根据各组提交的月度供应商过程审核计划，三个工作日编制完成审核计划的校对、汇总，提交处长。 4.1.3 过程审核准备工作： 4.1.3.1 STA主管根据月度供应商生产过程审核计划，在审核前三个工作日完成过程审核通知的拟定和审批工作并发供应商告知审核安排； 4.1.3.2 熟悉《供应商过程审核评分标准》；STA主管了解和熟悉审核产品的制造过程及控制方法，准备并提交相应产品《供应商过程审核计划》报组长、处长审核。 4.2 供应商生产过程审核工作 4.2.1 首次会议： 4.2.1.1 STA主管介绍过程审核计划安排、方法及审核范围； 4.2.1.2 STA主管了解供应商技术、质量、生产和销售等部门领导或主管人员介绍对审核产品的生产、制造等过程控制情况。 4.2.2 现场审核： 4.2.2.1 STA主管人员按照《供应商过程审核评分标准》（附表4）检查产品原材料/配套件入厂质量控制、制造过程质量控制、产品出厂质量控制的方法和记录，在供应商过程审核评分标准中记录发现的问题； 4.2.2.2 审核时应特别检查关、重特性过程能力，供应商是否对关、重特性采用SPC、防错等控制和预防方法； 4.2.2.3 审核发现的问题点，应与供应商生产、技术、质量等人员当面的沟通、确认问题点； 4.2.2.4 STA主管人员总结现场审核零部件发现的问题点。 4.2.3 末次会议： 4.2.3.1 STA主管人员向技术、质量、生产和市场等部门领导或主管人员通报审核零部件发现的问题点，要求供应商收到审核报告后，对发现问题点分析原因，在三个工作日提交纠正措施计划； 4.2.3.2 STA主管人员与供应商签署《供应商过程审核问题点整改会议纪要》（附表5）。 4.3 供应商生产过程审核评定结论和发出(提交)审核报告 4.3.1供应商生产