管评审管理程序.docVIP

程 序 文 件 （依据ISO/TS16949：2002标准） 批准 审核 编制 修改栏 页码 版本/修改号 修改日期 修改内容 修改人 备注 1、目的 按策划的时间间隔对质量管理体系运行的状况进行分析和评价，结合本公司内外部环境的变化，评审并做出质量管理体系的改进和变更，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2、适用范围 适用于总经理对质量管理体系、质量方针和目标的有效性、适宜性、充分性评审。 职责 3.1 总经理负责管理评审计划、管理评审报告的批准并主持管理评审活动。 3.2 管理者代表负责管理评审的计划制订、落实；组织协调；制订管理评审报告；纠正和预防措施等动态监控工作。 3.3 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的改进措施的实施工作。 定义 4.1 适宜性：指质量体系的推动与公司运作状况的适合程度。 4.2 充分性：本公司建立的质量体系与相关标准的符合性。 4.3 有效性：指推行此质量体系后，公司运作所取得成效的程度。 相关文件 《纠正与预防措施程序》 XDD/QP.028-05 《持续改进管理程序》 XDD/QP.027-05 《文件与资料管理程序》 XDD/QP.001-05 《记录管理程序》 XDD/QP.002-05 6 流程图 责任者 流 程 输入/输出 注 解 管理者代表 行政部 行政部 各相关人员 行政部 总经理 管理者代表 行政部 各与会单位 行政部 行政部 (会议通知 (管理评审准备资料职责分配表 (管理评审计划 (管理评审计划 (会议记录 (上次管理报告 (纠正措施执行情况 (本次审核报告 (管理评审决议 (改进措施计划 (管理评审决议 (改进措施计划 (管理评审追踪验证报告 (《记录控制程序》 1. 本程序由行政部归口管理。 1.1公司每年年底进行一次管理评审。 1.2 当质量体系、产品质量或顾客反馈出现重大问题时，公司产品结构出现重大变化、组织架构重大变动时，进行管理评审。 1.3 最高管理者要求时，应随时安排管理评审。 1.4 行政部按管理者代表要求安排评审日程及参加人员，提前两周发出会议通知单。 2.1 行政部按管理者代表代要求组织准备管理评审准备资料职责表并落实到人。 2.2 各相关人员按照职责表在管理评审会议召开之前,分头准备好相应的评审文件及各种文件资料。 3. 行政部在评审会议之前拟订出管理评审议程表。 4.1 管理评审会由最高管理者主持。 4.2 管理评审的重要内容包含在本程序第6项附加信息的职责分配中。 5. 行政部按管理者代表要求组织各与会单位出管理评审决议，并针对问题提出改进措施计划。 6. 行政部按管理者代表要求负责组织落实追踪、验证等工作，并形成管理评审追踪验证报告。 7. 管理评审报告由总经理批准，所有相关的管理评审资料以及记录由行政部负责存档管理。 责任者 流 程 输入/输出 注 解 管理者代表 行政部 (《记录控制程序》 7. 管理评审报告由总经理批准，所有相关的管理评审资料以及记录由行政部负责存档管理。 7 记录表单 表单编号 表单名称 保存部门 保存期限 XDD/QR.010 管理评审计划 行政部 三年 XDD/QR.011 管理评审报告 行政部 三年 8 附件 管理评审准备资料职责分配表 序号 文件、资料 责任部门 1 上次管理评审报告和纠正措施执行情况 行政部 2 质量体系内、外部审核报告 技质部 3 产品、过程审核报告 技质部 4 数据分析汇总结果（含对过程开发的跟踪数据） 各个部门 5 顾客抱怨、退货及处理情况 销售部 6 质量问题跟踪解决情况及纠正预防执行效果 技质部 8 部门工作、问题、缺失检讨及建议解决方案 各个部门 9 对主机厂装车问题、最终用户的现场失效及其它们对质量、安全或环境的实际或潜在影响的改进 技质部 10 外部失效对质量、安全（或环境）的影响分析 技质部 11 设计和开发的阶段性汇总报告（包括质量风险、成本、提前期、关键路径等） 技质部 管理评审管理程序 编 号 /QP.004-08 版本\修改号 A/0 页 码 第 1 页 共 5 页 发 布 日 期 2008年4月1日 程 序 文 件