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内审检查表 ZJ—TYXJ/8.2—05 NO： 受审核部门 销售部 部门负责人 时间 审核员 标准条款 审核内容及方法 审 核 记 录 评价 7.2与顾客有关的过程 1.请销售部提供自上次内审以来与顾客签订的所有书面合同，从中抽取3-5份，查其内容是否符合7.2.1条款的要求。 2.查所抽取的合同，查评审记录，是否在合同签订前进行？评审结果是否符合7.2.2条款的要求？ 3.抽取3-5份己到期的合同，请销售部提供这些合同交货的证明，查合同的履行情况。 4.询问部门负责人如何对顾客的口头合同进行确认？请提供所有口头合同，从中抽取3-5份，其内容及确认证据。 内审检查表 ZJ—TYXJ/8.2—05 NO： 受审核部门 销售部 部门负责人 时间 审核员 标准条款 审核内容及方法 审 核 记 录 评价 7.2与顾客有关的过程 5.询问部门负责人当合同或订单发生变化时是如何进行控制？自上次内审以后是否发生过合同变更的情况，如有，请提供3份合同或订单，查是否有对变更要求进行评审的记录？是否针对变更要求对相关文件进行了修订？ 6.是否将变更的要求传递给相关部门？