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UFIDA 用友软件股份有限公司 UFIDASOFTWARE CO.,LTD. 制定科学的业务过程控制工具 —企业流程梳理方法 万里 2007年4月 内容提要 理解流程 梳理原则 梳理内容 流程图编制 1 2 3 4 认识流程 用图表和文字对事务过程做具体描述 企业制度的 具体表现形式 事务过程及关 键活动的标准 部门及岗位职责 的反映和体现 企业各阶段绩 效考核的依据 主流观点 认识流程 流程举例－企业总体流程 流程举例－项目预算梳理流程 项目立项 总经理 (C) 财务部 (B) 审核 初步预算 投标/签订合同 二次预算 批准 审核 项目组 (A) 下发 执行 监督执行情况 梳理预算 项目 1 2 3 4 5 6 流程举例－项目预算梳理流程 流程释义 关键活动标准 项目组根据项目立项梳理项目预算 项目预算提交财务部审核，财务部审核后，成为项目初步预算 项目组据此初步预算与对方谈判、投标，签订项目合同 项目组根据中标后的具体条款和数据，梳理项目二次预算，提交财务部审核 二次预算经财务部审核通过后，提交总经理或其授权人审批 二次预算审批后，由财务部下发到项目组执行，财务部监督预算执行情况 项目组为被流程牵头部门 项目组对预算梳理的真实性、客观性、全面性负责 财务部对预算的专项审核意见负责 总经理或其授权人对最终审批结果负责 从项目组提交预算开始，到财务部审核完毕提交项目组，须在