出差管理规定10号.docVIP

四川美丰云母工业有限责任公司 出 差 管 理 规 定 页 次 1/3 文 件 编 号 规字第(10)号 制 订 部 门 财 务 部 发 行 日 期 版 本 1 核准： 审查： 拟定： 1.目 的：为使公司的出差管理有所依循，保证出差人员的工作与生活的需要，发扬勤俭节约、艰苦奋斗的精神，结合公司的实际情况，制定本制度。 2.管理范围：公司全体员工 3.执行主体：财务部、行政人事部 4.出差的定义：本办法所指之出差系指因公外出办理公务或受训、参加会议或指派的活动、其他因业务需要必须外出执行公务的。 5.管理内容： 5.1出差申请程序：出差人员须先填写《出差申请单》，并呈相关主管核准后按规定路线出差。 5.1.1出差核准权限： （1）普通员工： 3天以内由部门主管核准（审批流程：出差人填写《出差申请单》→直属主管审核→ 部门主管核准→交行政人事部） 3天以上由总经理核准（审批流程：出差人填写《出差申请单》→部门主管审核→总经理核准→交行政人事部） （2）部门主管级以下管理人员（含各科室职员）： 2天以内由部门主管核准. (审批流程: 出差人填写《出差申请单》→ 部门主管核准→交行政人事部). 2天以上由总经理核准.(审批流程: 出差人填写《出差申请单》→部门主管审核→总经理审核→交行政人事部) （3）部门主管级(含)以上管理人员，出差均须由总经理核准. (审批流程: 出差人填写《出差申请单》→总经理核准→交行政人事部) 5.1.2出差人员的考勤：行政人事部部根据出差人员的《出差申请单》所注明的时间对出差人员进行考勤，在出差时间内均按正常出勤视之。若出差人员提前回到公 出 差 管 理 规 定 页 次 2/3 文 件 编 号 规字第(10)号 司，须于一个工作日内到行政人事部部办理取消剩余时间手续；若实际出差时间超过了《出差申请单》所注明的时间，回公司后需补办超出时间的出差申请。凡未办理补办手续的，所超出时间一律按旷工论处。 5.1.3出差期间，若逢假日，有关住宿等各种补贴仍按标准付给，但不得报加班或换休。 5.2出差报告： 5.2.1出差人员于出差期间，应每日向直属主管汇报出差情况，过程中若遇紧急或重大问题应立即请示直属主管或相关领导，并妥善处理。 5.2.2出差人员返回公司后应于一个工作日内向主管汇报出差详细情况，必要时须形成书面报告呈相关领导。 5.3出差费用管理：出差人员的差旅费实行分项计算，在标准控制之内凭据报销。住宿费和生活补贴按出差的实际天数计算。 5.3.1住宿费：公司出差人员的住宿费原则上在下列标准内凭发票报销。（金额单位：元/天） 地区 职务 雅安各县 省内 省外 特区 总 经 理 150 200 300 400 副 总 经 理 100 150 200 300 中 层 干 部 80 120 150 200 管理员(主管) 60 100 120 180 一 般 员 工 50 80 100 150 5.3.2出差补助费标准（金额单位：元/天） 地区 职务 雅安 各县 省内 成都 省外 特区 管理干部(含公司领导) 12 15 20 30 40 一 般 员 工 8 12 16 26 36 5.3.3交通费开支办法 （1）公司正副总经理因工作需要，可乘坐火车软席、轮船二等舱位、飞机普通舱位、长途汽车据实报销。公司其他人员乘坐火车硬席、轮船三等舱、长途汽车据实 出 差 管 理 规 定 页 次 3/3 文 件 编 号 规字第(10)号 报销，特殊情况由公司董事长或总经理批准乘坐飞机普通舱位；未经同意而乘坐飞机的，以火车硬卧票价为报销标准，超过标准的费用由本人自理。 （2）出差人员乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车或出租车费用、机场建设费可按实报销。 （3）乘坐火车，从当晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，可购同席卧铺票，不买卧铺票的，按节约金额的50%发给补助费，乘车期间不予报销住宿费。 5.3.4在雅安城区内办理公事而未使用公司公务车的，给予报销市内公交车费4元/人，该项报销由出差人当日或当次完成后立即填写差旅费报销单核报。否则，逾期视为自动放弃。 5.3.5小车司机在雅安城区按出勤据实考核每天补助2元，出车到雅安各县每天补助8元，到成都以外的省内其他地（市）州每天补助12元，到成都及省内单程300公里以上的地方每天补助16元，省外每天补助26元，特区每天补助36元（公司将另文制定小车司机出差补助考核管理办法，在新办法未出台前，按本条规定执行）。住宿费按出差人员标准和实际出车天数凭据报销。 6.附则 6.1公司员工经批准外出参加会议，外出学习，其住宿费和出差补助费比照正常出差人员标准，按规定报销。一个月以上