内业资料检查内容.doc

工程从业单位内业资料检查表（建设单位） 被考核单位： 项目名称： 考核时间： 小类 检查内容 检查结果 备注 1．可行性研究任务书 (1)项目建议书及批复 (2)工程可行性研究报告 (3)项目评估、论证 (4)环境预测、调查报告、环境影响报告书和批复 (5)设计任务书、计划任务书、可 行性研究报告的批复 2．设计基础 材料 (1)工程地质、水文地质、勘察报告、地质图、重要土岩样说明 (2)地形、地貌、控制点、建筑物及重要设备安装测量定位、观察记录 (3)水文、气象、地震等其它设计基础材料 3．设计文件 (1)总体规划设计 (2)方案设计、初步设计、技术设计及设计审批文件 (3)施工图设计、设计计算书 (4)建设项目用地图 4．工程管理 文件 (1) 征用土地申请、批准文件及红线图 (2) 建设项目用地呈报表 (3) 征地数量明细表 (4) 拆迁、补偿协议书 (5) 承、发包及委托合同、协议书、招标、投标、租赁文件 (6)技术规范的补充文件和修改文件 (7)施工执照 (8)环保、劳动安全卫生、消防、规划等文件 (9)电、暖、煤气等供应协议书 工程从业单位内业资料检查表（施工标） 被考核单位： 考核时间： 项目名称： 合同段： 项目 检查内容 检查结果 备注 质 量  施工、检测设 备到位情况 主要设备未按投标承诺配备。 人员的持证、到 位及变更情况 1、项目经理、总工、主要施工负责人、检测人员 2、施工期间施工劳务队伍更换频繁影响工程质量、进度。 试验、检测情况 1、试验和检测程序符合规范要求。 2、数据记录够准确、完整。 分包情况 分包手续是否齐全；分包程序与合同要求是否相符等。 岗位责任制、自检体系 的建立和实施情况 岗位责任制落实情况；自检频率是否符合规范要求 施工技术交底情况 重点工程施工技术交底到位情况。 进度 进度计划的制定情况* 1、进度计划的制定符合进度目标 2、施工过程中根据工程进展合理、及时调整。 3、调整施工进度计划按规定报批。 进度计划的执行情况 是否按照年度任务，科学合理分解进度；及时上报进度报表及资料分析；分项工程与形象进度要求相符情况等。 文明和安全 人员持证上岗情况* 1、特种工持证上岗。 2、施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未持证上岗。 安全生产制度的 建立和落实情况 是否配备专职安全管理员；安全管理机构健全、生产制度完善并落实的情况；关键工序安全技术方案报批及应急预案编制情况等。 安全生产经费使用 及保险办理情况 1、建立符合生产需要的安全经费使用计划及使用记录情况。 2、给现场从事危险作业人员办理人身意外伤害保险。 施工机具的验收 和保护情况 施工起重机械和整体提升式脚手架、模板等自行式架设设施使用前，已经有关单位进行验收合格 安全检查对安全问题的整改 安全检查台账及检查问题通知、整改资料记录 档案管理 档案管理制度的完 善和执行情况 1、配备专 2、按合同要求健全档案管理体系并上墙 3、资料管理规范、完整。 档案资料的真实性 要求档案资料的真实性满足合同规定。 档案资料的及时性 要求档案资料的及时性满足合同规定，不延迟于工程进度5天以内，。 工程从业单位内业资料检查表（施工标） 被考核单位： 考核时间： 项目名称： 合同段： 小类 检查内容 检查结果 备注 5．施工文件 (1)开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要 (2)施工组织设计、施工方案、施工计划、重要会审纪要