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2018-02-28 发布于河南
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3-内稽

Sheet5 Sheet4 Sheet3 Sheet2 Sheet1 本次内稽时间内稽组长内稽组员覆盖部门稽核依据部门主缺数量次缺数量建议事项数量结案状况不符合项分布合计不符合项分布的条款不符合项产生原因综述改善方式制作：_____________ 审核：_____________ 未结案原因简述内稽结论内稽总结报告 □系统运行良好。 □系统运行欠佳，需全力 □系统有效，但有改进空间。改善，2个月后重新内稽。 QP-08-003 A