[建筑]纠正措施表.docVIP

纠正措施验证记录 编号： 纠正措施名称 实施部门 实施负责人 实施日期 验证负责人 验证日期 不符合工作或偏离的来源： □内/外审核 □供方失误 □客户抱怨 □内部偏离 □改进机会 问题描述： 签字： 日期： 问题的根本原因： 签字： 日期： 消除根本原因的纠正措施： 签字： 日期： 验证纠正措施有效性的方法： 签字： 日期： 验证结论： 验证人员签字： 年 月 日 处理意见：（再次纠正、修改文件、追加审核等） 批准人签字： 年 月 日 内部质量体系审核不合格报告 编号： 受 审 核 室 室 负 责 人 审 核 员 审 核 日 期 不合格事实陈述： 审核员： 室负责人： 年 月 日 建议纠正措施计划： 部门负责人： 审核员认可： 年 月 日 纠正措施完成情况： 年 月 日 纠正措施验证： 审核员： 年 月 日 内 部 审 核 报 告 编号： 共 页 第 页 审核范围： 审核目的 审核日期 审核依据 内部审核组 上次审核日期 上次审核报告编号 受审核部门 审核情况简介及存在问题摘要： 审核组长签字： 批准： 职务： 日期： 日期：