KT-2-08工厂设施管制程序.docVIP

工厂设施管制程序 制定日期: 2007-1-25 文 件 履 历 表 修订日期 版次 修 订 内 容 2007-1-25 01 新规制定，更符合ISO9001：2000ISO/TS16949及ISO14001：2004标准体系 制定部门 行政部 原件保存 文控中心 分发栏 董事长 1 总经理 1 管理者代表 1 核 准 审 核 制 定 金型部 1 品保部 1 行政部 1 朱兴伟 财务部 1 营业部 1 实装课 1 装配课 1 成型课 1 涂装课 1 采购课 1 PMC课 1 货仓课 1 工厂设施管制程序 工厂设施管制过程乌龟图 工厂设施管制程序 1.目的： 为确保工厂设施安全、可靠，确保提供并维护达到产品符合要求所需的工厂设施，特制定本程序。 2.范围： 本规定适用于公司厂房、非生产用房、生产公用设施等工厂设施。 3.职责： 3.1行政部：是工厂基础设施的归口管理部门，负责工厂基础设施的提供及管理；负责工厂基础设施维修管理；负责计算机、打印机等办公设备及其软件的确定、提供和维护管理。 3.2生产工程课：是工厂基础设施的规划、论证的主管部门，负责组织对项目的调查了解分析论证，并且根据项目情况审核项目是否立项，并报公司领导审批。 3.3使用单位：负责所使用的工厂设施的管理和基本维护。 4.有关术语和定义： 4.1工厂设施包括建筑物（厂房、库房）、工作场所、办公设备及水、电、气等。 5.流程及工作流程说明: 5.1工作流程图 工厂设施管制作业流程图 作 业 流 程 权责单位/领导 表 单 相关部门 行政部 总经理 行政部 行政部 行政部 行政部 使用单位 使用单位 使用单位 使用单位 行政部 行政部 使用单位 使用单位 行政部 设施和设备验收报告 设施和设备一览表 设施和设备维修申请单 5.2工作流程说明 序号 流程块 工作内容或标准 1 各单位使用需求 1.各使用单位根据公司发展目标、生产纲领、产品实现过程要求和现有生产条件及工厂设施现状，确定各种产品所需生产场所、建筑物和相应的公用设施（如水、电、气、汽）等。 2 项目划分 1.由行政部对新增工厂设施项目进行分类，其中新增工程项目由行政部负责实施；新增计算机及软件由行政部负责实施。 3 项目审批 1.工厂设施项目评审通过后,各使用单位形成项目的立项报批报告交公司领导审批，公司领导或公司办公会议对项目的立项报批报告进行审议，经批准后行政部执行。 4 项目实施策划 1.由行政部对其实施的项目进行前期进度策划。 5 组织实施 1.基建、公用项目由行政部按国家地方相关法律组织外部施工、验收。 2.计算机及软件等办公用品由行政部组织实施。 6 组织验收 1.行政部对已具备验收条件的工厂设施项目，做好验收准备工作，联系相关单位落实验收人员，并将验收前需掌握的验收技术、标准资料提前下发到验收人员手中。 2.行政部组织参与验收单位人员填写《设施和设备验收报告》，交相关部门审核后再交总经理核准。 7 设施交付 1.工厂设施项目验收通过后，转交使用单位。 2.工厂设施项目投入使用后后，由使用单位建立《设施和设备一览表》。 8 设施使用 1.各使用单位对验收合格的工厂设施投入使用。 9 日常维修 1.各使用单位在使用的过程中发现问题及时开立《设施和设备维修申请单》报行政部进行维修。 10 日常维护 1.各使用单位、行政部每月定期对新增的工厂设施项目进行跟踪维护确保能正常使用，发现问题点要责成各使用单位或委托外单位整改完成。 11 维护验收 1.行政部及各使用单位共同对已具备验收条件的工厂设施维修、维护项目进行验收，并由行政部出具验收结论。 12 设施报废 1.行政部、各使用单位共同对可能报废的设施进行鉴定，并由行政部将鉴定结果报公司领导，经公司总经理审批后实施报废，同时报使用单位进行固定资产销号。 6. 相关文件： 无 7. 表单： 7.1设施和设备验收报告 7.2设施和设备一览表 7.3设施和设备维修申请单 设施报废 NO YES NO 维护验收 组织验收 项目审批 设施使用 项目实施 日常维修 项目划分 新增计算机及软件 新增工程项目 设施交付 项目实施策划 日常维护 各单位使用需求 施工技术 质量管理者 物资采购员 计算机系统维护员 工厂设施管制 过 程 计算机 测量工具 建筑机械