航空模具开发制造航空零部件机械加工项目可行性实施方案.docxVIP

第一章 总 论1.1项目名称航空模具开发制造航空零部件机械加工项目1.2项目建设单位XXXXXXXXX航源航空机械有限公司1.3报告编制单位本项目报告由工程咨询有限公司编制。1.4报告编制依据1、《装备制造业调整和振兴规划》；2、国家有关部门关于项目可行性研究报告编制的有关规定和要求；3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（国家发改委、建设部）；4、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2011年）；5、国家有关政策规定、法律法规、技术标准、规范、规程等；6、《XXXXXXXXX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；7、项目单位提供的有关基础资料；8、实地调研中搜集的相关资料。1.5项目建设地址航空模具开发制造、航空零部件机械加工项目位于XXXXXXXXX市XXXXXXXXX国家航空高技术产业基地。项目总用地约28014㎡（42亩）。 1.6研究范围本报告的宗旨是分析、论证航空模具开发制造、航空零部件机械加工项目的可行性，具体内容包括项目建设的背景及必要性、市场分析、建设地址和建设条件、项目建设方案、项目涉及的环境保护、节能与节水、机构设置、人力资源配置与培训、项目管理和实施进度安排、投资估算及资金筹措、财务评价、社会效益分析等内容。1.7建设规模及主要建设内容1.7.1建设规模本项目总用地28014㎡。建设生产厂房、办公楼，总建设面积23000㎡，年生产钛铝铸件模具2500台（套）。1.7.2主要建设内容1、本项目具体的建设内容包括：建设生产厂房、综合办公楼等共计建筑面积23000㎡。（详见表1-1）表1-1 主要建（构）筑物一览表序号建（构）筑物建筑面积（㎡）占地面积（㎡）层数结构1生产厂结构2综合办公楼500010005框架结构3合计23000190002、购置相关生产设备48台/套。3、总图技术经济指标本项目总图技术经济指标详见表1-2：表1-2 主要技术经济指标表序号项 目单位数据备注1总征地面积㎡2801442亩2总建筑面积㎡230003建（构）筑物占地面积㎡1900028.5亩4道路及地面硬化占地面积㎡55148.3亩5绿地面积㎡35005.2亩6容积率0.82≥0.77建筑密度%67.82≥40%8行政办公及生活服务设施用地比例%3.56≤7%9绿地率%12.5≤13%1.8项目投资估算及资金筹措经估算，本项目总投资为8894万元，其中建设投资8444万元，铺底流动资金450万元，资金来源为企业自筹。1.9财务评价结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入17150万元，年平均总成本费用为12478万元，年平均利润总额4381万元，年平均上缴所得税为1095万元，年平均净利润为3286万元，年平均增值税2916万元。项目总投资收益率为44.05%；全部投资财务内部收益率分别为39.95%（所得税前）和31.92%（所得税后），均高于设定的基准值；项目财务净现值为14739万元（所得税前）和12169万元（所得税后）；项目资本金净利润率为39.95%；全部投资投资回收期（pt）为税前4.21年，税后4.75年（含建设期2年）。生存能力分析显示本项目财务生存能力尚可。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力。经济分析可行。1.10研究结论与建议经分析论证，本项目的生产建设符合国家《装备制造业调整振兴规划》的要求，符合国家产业发展政策和技术政策。它得益于建设单位的快速发展，依托建设单位的品牌优势，市场前景远大。该项目建成后，能迅速提高企业的生产能力，极大的提高劳动生产率，减轻工人劳动强度，保证产品质量增强企业的市场竞争力，扩大社会就业机会。该项目各项建设条件基本具备，项目建设方案合理可行，结构合理，项目的建成为企业带来良好的经济效益的同时，还将产生良好的社会效益。项目的建设是必要的、也是可行的。建议项目建设单位抓紧办理各项前期工作报批手续，抓住有利时机，尽快落实项目资金的筹措，确保项目按计划实施并顺利完成建设任务，尽早投入运营发挥效益。第二章 项目建设背景及必要性2.1项目提出的背景2.1.1 XXXXXXXXX区概况XXXXXXXXX市XXXXXXXXX区位于XXXXXXXXX市东北部，介于北纬34°35’11”~34°44’37”，东经109°08’54”~109°25’37”。东与渭南市相邻；西与三原县、北与富平县接壤；距离XXXXXXXXX市中心50公里。全区航空工业高度发达，是集飞机设计、制造、鉴定、试飞、数学、研究于一体的著名中国航空城。总面积244.4平方公里，城区面积30平方公里，总人口26万人。2000年，XXXXXXXXX区辖2个街道、3个镇、3个乡。根据第五次人口普查数据：总人口235,672人，其中各乡镇人口