18纠正预防措施控制程序.docVIP

1 目的 对产品、过程、已发生潜在的不合格，采取纠正预防措施，以防止类似问题的再发生发生，从而保证产品和服务质量满足顾客的要求2 范围 适用于我公司与产品、过程和质量管理体系有关的纠正/预防措施的制定、实施及验证过程的控制。 3 术语 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 4 职责 4.1 质量部是纠正/预防措施的归口管理部门，负责收集内、外部的不合格和潜在不合格的质量信息，4.2 各部门负责本部门职责范围内不合格信息的收集、纠正、及相关纠正/预防措施的制定与实施。 4.3 管理者代表负责监督纠正/预防措施的落实情况及实施时所需要的资源的协调。 5 工作程序和要求 5.1信息来源 .1.1采取纠正措施的信息来源： b）进货检验的批量不合格 c）过程中的批量不合格 d）e）f）制造过程控制因素（人、机、料、法、环、检）出现的问题 g）内、外部审核中发现的不符合项 其他 2采取预防措施的信息来源： a) 顾客的意见和建议 b) 内/外部审核中提出的改进建议d）管理评审 e）其他评初步判断责部门，。将制定的措施书面反馈到组织实施，记录实施结果。在实施纠正和预防措施的过程中，如涉及文件更改，按《文件控制程序》中有关条款。效果对纠正预防措施的实施效果予以，对于无效或效果未达到预期要求的，应重新分析原因，制定实施纠正和预防措施，直至不合格或潜在不合格消除。并根据顾客的意见做进一步处置。/支持性文件 不合格品控制程序 文件控制程序 8 记录与表格 序号 记录名称 编号 保存期 保存地 保存方式 1 纠正/预防措施报告单 RC-8.5.2-01 3年 书面 2 纠正/预防措施实施情况一览表 RC-8.5.2-02 3年 书面 9 文件更改记录表 更改记录 更改记录 更改标记 更改处数 更改单号 更改日期 更改人 更改标记 更改处数 更改单号 更改日期 更改人 附加说明： 本程序由质量部提出并负责解释。 本程序归口部门为质量部。 流程图 N Y Y N Y 闽通汽车MANTON 程序文件 文件编号：Q/MT02-18-2010 纠正/预防控制程序 版 本： A 第3页 共4页 结束 效果评审/ 有效性评价 实施纠正/预防措施 制定纠正/预防措施 分析不合格原因 结束 分析评价 措施需求 纠正不合格 已发生/潜在不合格信息 信息