QP-03记录管制程序A-0二级文件.doc.docVIP

东莞市城民电子有限公司 DONGGUAN CHENGMIN ELECTRONICS CO.,LTD 记录管制程序 文件编号: QP-03 制定日期: 2010年04月10日 生效日期: 2010年04月10日 制定部门: ISO小组 版次 A-0 制 定: 审 核: 核 准: 东莞市城民电子有限公司 记录管制程序 文件编号 版次 页次 QP-03 A-0 1/1 文 件 修 订 记 录 表 版次 修订日期 修 订 内 容 修订人 核准人 表单编号:QR-DC-01A 东莞市城民电子有限公司 记录管制程序 文件编号 版次 页次 QP-03 A-0 1/2 目的 为确保质量、环境活动之各项记录具有其完整性、连贯性及追溯性，特制定本程序来对质量、环境记录实施有效控制 范围 适用于本公司质量、环境记录的管制 职责 相关部门:负责四级文件的制定、编号、确定保存部门及保存期限，质量、环境记录的填写、发行、保管和确定保存日期 定义 4.1 表单文件: 没有填写的空白表单文件 4.2 质量、环境记录: 已经填写内容的表单文件 作业程序 5.1质量、环境记录管理的对象:凡本公司质量、环境管理体系四级文件之记录 5.2 记录表单的格式、编号规则参见《文件与资料管制程序》 5.3 质量、环境记录填写的要求 5.3.1 质量、环境记录应及时、清楚的记入必要的事项 5.3.2 有固定格式的记录,填写时内容不得遗漏,如有未发生项目栏,可在栏内记入“/”符号 5.3.3 记录填写后,如需修改,应在修改的内容上划“删除线”并记入修改的内容,再在修改旁签名和注明修改日期 5.4 记录的发行 记录作成后,须由相关人员审核、核准.需发行时,由审核人或核准人决定发行单位,由记录部门分发;原件由记录作成部门归档保存 5.5 记录的管理 5.5.1 归档的管理 记录是伴随各项管理活动产生的,各相关部门在活动结束后,将记录整理好,交归档部门分类归档存放 5.5.2 编目与保管 记录的存放应放在文件夹中,文件夹应附有标签;文件夹的首页必要时填写本文件夹内容索引(或目录),为了便于查阅和取出不同的记录,必要时用分隔纸分开并做好标识 5.6 记录的保存期限 二、三级文件中产生的记录,其保存期限由管理代表会同各部门共同制定,并在《表单记录一览表》中予以规定,其它记录的保存期限由各部门自行确定,记录的保管部门需依据记录的保存期限进行保管 5.7 作废处理 超过保存期限/失效的记录,由保存单位自行将其销毁.不用作记录。 东莞市城民电子有限公司 记录管制程序 文件编号 版次 页次 QP-03 A-0 2/2 6.0 相关文件 6.1《文件与资料管制程序》 7.0 表单记录 7.1 《表单记录一览表》