云南官房建筑集团股份有限公司技术质量部管理工作程序.doc

1.目的： 通过工程处技术质量部实施的质量策划、专项检查、过程监督及指导，提高工程处整体施工技术质量水平，使工程质量稳步提高，提高业主满意率。 2.范围： 本流程根据公司质量管理“二合一”流程、“质量控制体系基本框架”、09年度技术质量管理办法以及现行相关国家规范和企业标准编制，适用于第三工程处土建项目施工技术质量管理控制以及分包单位、外包技术质量管理。工程处技术质量部对工程质量进行监督并对工程处相关部门及工地实施监督与指导。 3.质量目标： 工程处所有承建的工程项目质量目标除严格按照国家相关质量验收规范执行外，应根据施工策划满足企业标准的要求。 3.1 公司的质量方针：“做诚信事业，筑卓越品牌”。 质量目标： 3.2员工培训率：100% 3.3年竣工工程合格率：100% 3.4力争获得省市级优质工程奖 3.5服务验证满意率：95%以上。 4.职责 4.1工程处长（项目经理） 组织各职能部门编制各方工作程序，并在工程项目首次会议中与参建各方共同讨论，确定项目各方工作程序。 为技术质量管理的第一责任人。 组织编制施工组织策划纲要和审核工作。 负责项目质量目标的交底及重大技术方案的交底工作。 审核质量目标分解书。 负责技术方案、施工组织设计和技术质量管理文件的审核工作。 审核技术质量文件，掌握质量状况，批复处理意见。 对重大质量事故处理和上报。 管理和监督技术质量工作情况。 4.2技术质量主管 负责技术质量对外工作程序的编制和报审工作。 对工程处技术质量的监督和指导。 负责工程处的技术管理工作，处理日常技术问题。 组织图纸学习，编制会审提纲，组织编制施工组织设计。 组织技术方案的论证工作。 负责施工方案、有关技术资料、设计变更的交底。 负责质量问题的判定处置和上报工作。 负责技术质量考核和评定工作。 对“四新”技术进行分析、上报、推广应用，并进行各级交底。 参与预决算和主要物资的选定工作。 负责工程进度管理工作。 参与对外协调管理工作，并传达各项任务和指标。 4.3 质检员 熟悉施工图及合同文件，编制《专项质量计划》。 参与《质量目标分解书》的编制，编制《分项工程技术交底》并进行交底。 跟踪落实工程中出现的质量问题，严重者报主管和工程处长，并做好质量通病的预防和交底工作。 做好各分部、分项工程质量验收记录。根据质量验收情况进行评定工作。 对不合格的分部、分项工程必须提出整改措施，并落实整改情况。同时按照有关合同条款及相关规定提出处置意见，并对该分部、分项工程进行扣分，情况报主管。 根据工程情况组织定期或不定期质量综合检查，做好检查中的实测实量和观感质量检查记录，保证检查记录有检查部位，整改措施、整改人和整改时间和整改情况。 负责分部、分项工程、检验批工程的内部验收，未经验收或验收不合格，不得申请建设单位或监理单位验收。 做好质量管理原始资料的记录、搜集、整理、归档，做到资料真实、完整。 每周4下午，由栋号质检员整理本周质量状况，经技术负责人审核后编制《周质量报表》；每月3日前填报《月质量报表》，经工程处长审核后上报技术质量处。 工程施工过程中，配合技术质量处或监理公司组织的质量大检查和日常检查工作，大检查内容包括：工程实体质量情况、工程处的质量自控体系及其运行情况、工程资料情况、技术管理情况、试验及计量器具管理。 4.4材料物资部 负责合格分供方的考核，配合材料送检工作。 提供材料进场检验批报告和材料进场名称。 负责进购物资的贮存和维护管理。 监督物资的产品标识和检验状态标识。 进货的数量检验，物资紧急放行的申请、记录、标识及不合格时的追回、更换。 不合格进货的标识、隔离。 办理物资出入库手续，贮存物资的保管。 收取材料合格证。 4.5施工管理组（项目工长） 执行《项目质量计划》和《质量目标分解书》并进行交底。 参加施工组织策划、施工组织设计、专项施工方案和专项质量计划编制，并报技术技术质量部。 组织施工人员进行图纸学习，汇集图纸问题报技术质量部，参加图纸会审工作。 组织测量放线，分部分项工程技术交底。检查技术交底执行情况，填写施工日志。 隐蔽工程检验并签署，参加分项工程质量检验评定。 对操作组的交底,并将交底记录交一份至技术质量部备案。 组织施工管理组内部自检，并作记录。 合理安排交叉作业，做好成品保护措施，对施工中的配合工作处理得当。 4.5.9组织进行隐蔽工程验收，并于提前填写“申请验收通知单”送达各相关单位。 4.5.10负责各自幢号及分项工程施工人员的管理，是幢号及分项工程技术质量的责任人。 4.5.11负责工程资料签字收管。 4.5.12负责对分包单位、外包单位工程质量的协调管理工作。 4.6施工管理组（施工员） 参加图纸学习和图纸会审，整理图纸会审提纲。 负责整个施工工序及操作工序的全过程检查。 安排试件、试块的制