财务经理KPI.docxVIP

序号KPI计算方式信息来源1部门制度和流程建设1、规定时间内组织制定和更新内部相关规章、制度、通知等文件（30分）：及时完成，30分；未及时完成，0分。2、部门工作流程（70分）：上级主管根据部门日常工作状况民主评价（低于30分和高于60分需说明理由）。相关制度检查情况上级主管2部门协作满意度利益相关部门根据协作综合情况进行民主评分低于60分和高于90分需说明理由），考核得分为所有评分的平均值。人力资源部3公司财务计划执行报告和费用总结分析报告上交的及时性规定时间内向上级主管提交，每延迟一天扣10分。本岗位报告4公司财务计划执行报告和费用总结分析报告的价值上级主管根据内容民主评价（低于60分和高于90分需说明理由）。本岗位报告5财务预算的准确率实际费用支出/预算费用*100%90%≤R≤110%，考核得分100分；85%≤R90%或110R≤115%，90分；80%≤R85%或115R≤120%，80分；75%≤R80%或120R≤125%，70分；70%≤R85%或125R≤130%，60分；其他情况，0分。财务部6部门团队建设1、部门正式员工离职(主动辞职)率（50分）：3%以内，50分；3%以上时，每超过1%扣5分。2、部门员工因不满上级主管和部门发生集体上访或投诉（50分）：一次扣10分。人力资源部7部门费用控制率部门实际费用支出/部门预算*100%未超出100%，考核得分