东山2016年预算执行和和2017年预算草案的报告.DOCVIP

东山县2016年预算执行和和2017年预算草案的报告 索引号29-04_A/2017-1108007 公开目录: 其他政务公开 发布日期: 2016-12-19 主题词: 发布机构: 财政局   关于东山县2016年预算执行情况 和2017年预算（草案）的报告   —2016年12月19日在东山县第十七届人民代表大会第一次会议上 东山县财政局局长  周育民   各位代表： 受东山县人民政府委托，现将《东山县2016年预算执行情况和2017年预算（草案）》提请县十七届人大一次会议审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。   一、2016年预算执行情况   2016年，面对复杂多变的经济形势，我县财政工作在县委、县政府的正确领导和县人大的监督支持下，紧紧围绕推进“生态旅游岛·漳南核心区”建设，主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行和支出需求增加的压力，着力促改革、稳增长、惠民生，发挥财政职能作用，加强和完善预算管理，推进财税改革，财政收入实现平稳增长，支出结构不断优化，财政运行总体平稳，为我县各项社会事业发展提供坚实的财力保障。 （一）一般公共预算执行情况 2016年全县财政总收入预计18.36亿元，完成调整后预算18.36亿元的100%，比上年增收900万元，增长0.5%。地方级财政收入预计11.94亿元，完成调整后预算11.94亿元的100%，比上年增收6300万元，增长5.6%。 全县地方级财政收入11.94亿元，加上级财力净补助2.49亿元，加中央下达新增一般债券资金2.32亿元，加调入资金0.55亿元（其中省交通补助0.29亿元），加调入预算稳定调节基金（主要是2015年盘活历年存量资金）1.94亿元，省提前下达2016年其他转移支付资金1.35亿元，全县一般公共预算可用财力20.59亿元。全县一般公共预算总支出28.04亿元，扣除上级专款支出8.4亿元，当年预算口径支出19.64亿元，完成调整后预算任务。 县本级地方级财政收入11.94亿元，加上级财力净补助2.49亿元，加中央下达新增一般债券资金2.32亿元，加调入资金0.55亿元（其中省交通补助0.29亿元），加调入预算稳定调节基金（主要是2015年盘活历年存量资金）1.94亿元，省提前下达2016年其他转移支付资金1.35亿元，减对乡镇财政补助支出6860万元，县本级当年财力19.9亿元。县本级一般公共预算总支出27.35亿元,扣除上级专款支出8.4亿元，当年预算口径支出18.95亿元，完成调整后预算任务。一般公共预算实现收支平衡，略有结余。 （二）政府性基金预算执行情况 2016年全县政府性基金收入预计3.02亿元，完成调整后预算3.02亿元的100%。政府性基金收入3.02亿元，加上年基金结余结转当年财力2341万元，全县政府性基金总财力3.25亿元。政府性基金总支出2.86亿元，扣除上级专款支出2300万元，当年预算口径支出2.63亿元，完成调整后预算任务。政府性基金预算实现收支平衡，略有结余。 （三）社会保险基金预算执行情况 2016年全县社会保险基金收入预计4.26亿元，完成调整后预算4.26亿元的100%。社会保险基金收入加上年结余结转当年财力2.25亿元，全县社会保险基金财力6.51亿元。社会保险基金支出4亿元，完成调整后预算4亿元的100%。社会保险基金年终结余2.51亿元，其中当年结余2587万元。 （报告中收支快报数在决算编制中还会有所调整，待决算正式编成后再按程序报请县人大常委会审批。） （四）2016年预算执行的主要特点 2016年，我县财政收支形势与全省其他县市区一样始终面临较大的压力。一是国内外经济形势复杂多变，整体经济下行压力加大，加上全面实施“营改增”等结构性减税降费政策，对我县财政收入增长的影响较大；二是“中央调资”、“省级文明县城创建工作奖”、“应休未休年假报酬及离退休人员过节费”、“绩效考评奖励”以及惠民生等各项政策性增支因素不断增加。在面临收入减少、刚性支出增加的双重压力下，保运转、保民生、促改革、防风险等工作对财政保障能力提出了更高要求。 面对困难和挑战，财政部门严格按照县十六届人大五次会议决议，以及县人大财政经济审查委员会的审查意见，依法加强预算管理，通过促进经济转型升级、争取上级补助、加大融资力度、盘活存量资金、控制行政成本等各项举措，较好地保障了全县正常运转和重点项目资金需要，进一步提升了财政科学理财水平。 1、应对经济下行压力，促进转型升级和可持续发展。 一是落实各项减税降费政策。从今年5月起全面实施“营改增”改革、实施高新技术企业所得税优惠政策、减免小微企业税费，预计全年共减免税费约6000万元，有效缓解企业负担。 二是积极支持企业发展。累计拨付7555万元，其中：落实兑现支持重