黄武坚岗位廉政风险防控自查表.docVIP

个人岗位廉政风险防控自查表（一） 填表日期：2012年 7 月 20 日 姓名 黄武坚 职务 体卫主任 岗位主要职责 负责学校体育卫生工作 风险 类别 风险点（主要内容及表现形式） 风险等级 防范措施 制度机制风险 1、在校体育教师评优和考勤过程中，出现监督不到位或约束不够，导致制度不落实。?2、在制度执行过程中，存在制度落实不到位的风险。 ?低风险 ?1、健全制度，加强监督管理。2、严格把关，促进综合评审。 岗位职责风险 ?1、不严格执行综合评定。2、个人至上，管理中带感情色彩。 ?低风险 ?1、严格按量化管理评定。2、各项数据公示。 业务流程风险 ??1、违反规定，导致滥用权力的风险。2、违反规定，不按程序办事，可能导致乱作为或不作为的风险。 ?低风险 ??1、制订工作流程，公开流程图。 2、各项数据公示、公开，接受监督。 个人 承诺 严格按照有关规章制度开展工作 （签名）：黄武坚 科室审核意见 ? 分管领导审核 意见 （签名）： 备注：本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自存。 自己岗位或职务上存在或潜在的风险 茂名市第八中学 黄武坚 制度机制风险：一是在校体育优秀课例评选和教师考勤工作中，会出现监督不到位或约束不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分