[经管营销]32-16949内审检查表.docVIP

标准条款 项 目 要 求 应 提 供 文 件 检 查 记 录 要素4-质量管理体系 4.1 总要求 4.1.1 组织是否按照ISO/TS 16949：2009的要求建立质量管理体系，并形成文件？（4.1） 依据ISO/TS 16949：2009或转换矩阵编制的质量手册。 按要求编制了质量手册 4.1.2 组织是否按照ISO/TS 16949：2009的要求实施和保持已建立的质量管理体系？（4.1） . 与重要员工会谈。 . 有效实施的范例。 按要求建立了质量管理体系 4.1.3 组织是否按照ISO/TS 16949：2009的要求持续改进其质量管理体系的有效性？（4.1.1.1） . 质量管理体系持续改进的范例和状态，不是纠正措施。 . 管理评审结果。 有持续改进程序符合相关要求 4.1.4 组织的质量管理体系是否： 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用？ 确定这些过程的顺利和相互作用？ 确定可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方法。（4.1.a，b，c） . 依据ISO/TS 16949：2009或转换矩阵编制的质量手 查阅了质量手册,符合要求 4.1.5 组织的质量管理体系是否: 确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监测? 监测、测量和分析这些过程？ 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进？（4.1.