永旭、永全鞋业有限公司仓储管理程序.doc

永旭、永全鞋业有限公司 文件标题 仓储管理程序 文件编号 QM-M700P-709 版次 A/2 制订部门 仓储部 制订日期 2002-11-01 页码 目 录 1.目的 P1 2.范围 P1 3权责 P1 4.定义 P1 5作业内容 P1~6 6表单说明 P7 7参考文件 P7 8附件/表单 P7~37 核 准 初 核 制 订 永旭、永全鞋业有限公司 文件标题 仓储管理程序 文件编号 QM-M700P-709 版次 A/2 制订部门 仓储部 制订日期 2002-11-01 页码 变更履历表 修订日期 修订种类 修订内容 版次 修订者 备注 增加 减少 异动 章节 2002-11-01 2002-10-24 2002-10-24 2002-11-01 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 4.2 5.1.1.1 5.1.3 5.1.4.1.1 5.1.4.2.2 5.1.4.2.1 5.1.4.2.3 5.1.4.3 5.1.6 5.1.9.2 5.1.9.6 5.1.10 5.1.12..1 5.1.13 5.2.5.1 5.2.5.1 5.2.5.2 5.2.6.3 5.3 p15、18、36表格 p30页表格 5.3 5.3 A/1 A/1 A/2 A/2 彭志强 彭志强 彭志强 彭志强 永旭/永全鞋业有限公司 文件标题 仓储管理程序 文件编号 QM-M700P-709 版次 A/2 制订部门 仓储部 制订日期 2002-11-01 页码 1/37 1.目的 制订本公司原物料、半成品、成品仓收发作业准则,以确保仓储之帐物相符,并有效予以控制防止储存期间发生变质或短少情况。 2.范围 适用于本公司仓储管理. 3.权责 3.1仓储部、前段仓、准备仓、底台仓、成品仓之各仓管人员：原物料、半成品、成品之仓储管理 3.2品保部门：品质异常判定 3.3各仓库助理：仓储物品异常提报 4.定义: 4.1常备料：文具、机器、零件、衬布……等。 4.2呆滞料品：指超过使用期限的物品。 5.作业内容 5.1仓储管理作业流程图（附件一） 5.1.1仓储部点收 5.1.1.1对外购入厂之物品,仓管人员应要求供货商提供“送货单”或“快递资料”（空运）“托工单”（发外加工）“铁运明细”,并对照本公司“物品请购单”或“托工单”以核实,核对物品的品名、规格、数量、表面质量正确无误后,仓储部人员即填写“入库入库验收单”。如作业需要建立色卡，色卡须经相关单位签核。具体作业请参照《色卡管理作业指导书》，收料依据各相关物料储存管理作业指导书作业。 5.1.1.2楦头接收按“模治具管理程序”作业。 5.1.1.3机械零件接收按“机器零件管理作业指导书”作业。 5.1.1.4底料接收按《底料管理作业指导书》作业。 5.1.2检验 5.1.2.1品检人员根据《检验与测试管理程序》进行物料检验。 5.1.2.2如有不合格品，仓管人员根据《不合格控制管理程序》管制。不合格品如属显著异常时机时应开出“原物料异常报告表”通知采购处理。 上海永旭、永全鞋业有限公司 永旭/永全鞋业有限公司 文件标题 仓储管理程序 文件编号 QM-M700P-709 版次 A/2 制订部门 仓储部 制订日期 2002-11-01 页码 2/37 5.1.3登帐 所有物料出入仓库，仓管人员应根据其品名、规格、数量据实核对后填写“入库验收单”并登帐；且建立“物料识别卡”、“物料管制卡”、建卡之仓储部助理需签名于卡上；如原物料另登记于“原物料进出统计表”上，以达到帐物相符的原则。 5.1.4原物料、常备品领、发、备料 5.1.4.1备料 5.1.4.1.1仓管人员准备订单用量时，根据“永旭/永全成型生产进度表”“制造明细