烟草四川内审终稿参考.doc

目录 第1章 项目概述 12 1.1. 建设背景 12 1.2. 建设目标和原则 13 1.2.1. 建设目标 13 1.2.2. 建设原则 13 1.3. 建设内容分析 14 第2章 总体需求分析 15 2.1. 业务流程分析 15 2.2. 审计管理子系统功能需求分析 17 2.2.1. 内审人员信息管理 18 2.2.2. 被审计单位信息管理 19 2.2.3. 审计计划管理 20 2.2.4. 审计项目管理 21 2.2.5. 日常同级审计管理 23 2.2.6. 审计报告管理 23 2.2.7. 审计成果报表管理和数据分析 24 2.2.8. 审计档案管理 26 2.2.9. 审计办公管理 27 2.2.10. 审计法规库管理 28 2.2.11. 综合查询和辅助管理 29 2.2.12. 审计工作考评管理 29 2.3. 审计业务作业子系统功能需求分析 30 2.3.1. 一般审计项目业务作业需求 30 2.3.2. 工程审计项目管理需求 39 2.4. 非功能性需求 52 2.4.1. 技术要求 52 2.4.2. 性能需求 52 2.4.3. 部署的需求 53 2.4.4. 安全需求 54 2.4.5. 安全认证需求 54 2.5. 项目管理需求 55 第3章 系统总体设计方案 57 3.1. 本项目重点和难点分析 57 3.1.1. 集中部署、独立办公、分级授权 57 3.1.2. 集中部署分布采集、需验证数据的正确性和完整性 58 3.1.3. 支持多种项目执行流程 59 3.1.4. 集成需求强烈 60 3.1.5. 工期短、项目质量要求高 60 3.1.6. 丰富的实用、易用的审计分析工具 60 3.2. 总体技术路线 61 3.2.1. 采用基于SOA的组件化开发框架 61 3.2.2. 基于流程与交换的业务协同与流程管理 62 3.2.3. 采用组件式开发技术框架来进行业务应用的快速开发 64 3.2.4. 基于J2EE技术框架及三层结构开发应用系统 65 3.3. 总体体系架构和功能设计 66 3.3.1. 体系架构设计 66 3.3.2. 审计管理模块功能设计 69 3.3.3. 一般审计作业模块功能设计 73 3.3.4. 工程审计项目管理模块功能设计 75 3.4. 总体部署设计 76 3.5. 数据指标及资源设计 77 3.5.1. 遵循国家烟草总局编码标准 77 3.5.2. 标准消息描述 84 3.6. 总体技术设计 91 3.6.1. 系统集成设计 93 3.6.2. 性能优化保障设计 93 3.6.3. 系统安全设计 95 3.6.4. 安全认证体系设计 96 3.6.5. 基于R1平台的审计管理信息平台设计 96 3.6.6. 集中部署模式下的分级授权管理设计 97 第4章 审计管理模块功能设计方案 99 4.1. 总体功能设计 99 4.2. 内审人员信息管理 102 4.2.1. 概述 102 4.2.2. 人员信息管理 103 4.2.3. 审计单位信息管理 105 4.3. 被审计单位信息管理 106 4.3.1. 概述 106 4.3.2. 被审计单位信息维护 106 4.3.3. 被审计单位信息查询授权 107 4.3.4. 被审计单位信息查询 107 4.4. 审计计划管理 108 4.4.1. 概述 108 4.4.2. 计划编制 108 4.4.3. 审计计划审批 109 4.4.4. 项目计划调整 110 4.4.5. 审计计划下达 111 4.4.6. 项目计划查询 111 4.4.7. 计划执行汇总分析 113 4.4.8. 审计计划考核 114 4.4.9. 计划外项目增加 114 4.5. 审计项目管理 115 4.5.1. 概述 115 4.5.2. 项目流程定制 115 4.5.3. 审计实施方案管理 115 4.5.4. 项目启动 116 4.5.5. 项目阶段管理 118 4.5.6. 项目进度管理 120 4.5.7. 项目信息查询 120 4.5.8. 数据交互 121 4.5.9. 项目人员管理 122 4.5.10. 项目管理台账 123 4.5.11. 项目归档管理 124 4.6. 日常同级审计管理 124 4.6.1. 概述 124 4.6.2. 领导查看权限设置 124 4.6.3. 同级审计信息查询 125 4.7. 审计报告管理 125 4.7.1. 概述 125 4.7.2. 报告导入 126 4.7.3. 审计报告审批 126 4.8. 审计成果报表管理和数据分析 127 4.8.1. 概述 127 4.8.2. 报表模板设计 127 4.8.3. 报表发布 127 4.8.4. 报表填报 128 4.8.5. 报表汇总