东峡乡决算分析报告.docVIP

2016年东峡乡决算分析报告 根据财政局《关于2016年度部门决算会议的通知》精神，我乡2016年部门决算编制工作在县财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，按照县财政局决算会议布置要求，根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制2016年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下： 部门基本情况 （一）主要职能 1、乡党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。 （2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 ?? （3）完成县委、县政府交给的其他工作任务。? ?? 2、乡政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 （2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （3）制定和组织实施村乡建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 （4）办理上级人民政府交办的其它事项。 3、人员情况及增减变动原因 我单位共有行政事业编制34名，（含2名工勤人员），2016年年初实有在职职工29人，本年退休2人、新增1人，2017年初实有在职人员28人，与去年相比无增减，增加原因为行政考录选调生1人。 （二）、2016年度取得的主要事业成效 我单位牢固树立“要吃饭，保稳定，促发展”的意识，确保机关、事业单位人员工资、民政定补对象等的正常发放和机关正常运转，同时还积极筹措资金用于社会公益事业的支出。有效地调动了全乡各级干部和各族群众维稳定、思和谐、促发展的积极性，改善了我乡办公条件和人居环境，调动了全乡各族党员干部全面完成今年县委、县人民政府提出的各项目标任务的积极性，推动各项工作和社会事业更好地向前发展。 在县财政局的指导监督下，一是提高了专款专用能力。各种资金有专门的走向，减少了资金的中转环节，避免了中途的截留挪用。二是乡财务管理得到有效规范。乡财务管理得到了进一步的规范。如工程类资金的支付，必须附有预算、合同（协议）、进度报告单，工程结束后，还要有工程决算、相关部门的验收单等。 三是约束了非正常性开支。将乡收入全部纳入预算管理，严格控制支出及支出顺序，先保工资发放，再保运转和重点支出，有利于各项工作的正常开展。四是规范了会计核算，确保会计信息质量。规范了会计核算程序，统一了核算口径，确保会计信息质量，对会计档案资料的规范和保管都起到了积极的促进作用。五是严格控制非必要性支出，集中财力办大事。按时开展财务公开，我乡招待费、车辆维修费、交通费等费用都有所幅度降低，同时机关办公条件和生活条件得到改善，乡干部职工和社员群众的满意度大大提高。 东峡乡在上级财政资金的支持下，农村社会持续稳定，各项社会事业迅速发展，农业效益显著提高，农民收入明显增加，各族人民安居乐业，为实现全面建成小康社会的奋斗目标奠定了良好的基础。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 我单位严格按照预算执行，2015年我单位收支均为518.25万元，2016年收入为642.18万元，与支出一致，较之2015年增加了80%，其主要变动原因为人员工资调整，对村民委员会和村党支部的补助调整，职工养老金、医疗生育三金的调整，农业生产资料与技术补贴的调整。 （二）收入支出执行情况 2015年我单位收支均为518.25万元，2016年收入为642.18万元，与支出一致，较之2015年增加了80%，其主要变动原因为人员工资调整，对村民委员会和村党支部的补助调整，职工养老金、医疗生育三金的调整，农业生产资料与技术补贴的调整。 1、收入支出与预算对比分析 2016年财政拨入经费为642.18万元，与2016年预算数371.4万元不一致。其中：工资福利支出预算为318万元，实际拨入基本经费为348.12万元，商品和服务支出预算项目经费为24.5万元，实际拨入商品和服务收入57.4万元。对个人和家庭的补助支出经费预算为28.8万元，实际拨入对个人和家庭补助收入为162.6万元。 单位名称 总额 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 预算数 371.3 318 24.5 28.8 实际拨款 642.18 348.12 57.4 162.6 增减额度 270.88 30.1