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 物料编码指导说明书 制(修)订：财务管理部 文件密级：机密文件 文件编号： 审 核： 版本：1.0 页数： 共 页 制定部门： 财务管理部 核 准： 制(修)订日期：2014年03月25日 发 行 日 期：2014年 月 日 文件会签表 会签文件名称 内部控制制度 文件版本号 　1.0 文 件 编 号 文件编制部门 　 文件会签目的： 1、 确认文件的规定符合公司要求； 2、 确认文件的规定能满足保证质量的要求； 3、 确认文件的规定能够操作执行； 4、 确认职责明确、工作接口清楚； 5、 确认文件的内容特别是与本部门相关的部分是否需要修改。 部门名称 意 见 签 署 部门长确认（签名/日期） 　 　 　签字： 年 月 日 　 　 　签字： 年 月 日 　 　 　签字： 年 月 日 　 　 　签字： 年 月 日 　 　 　签字： 年 月 日 　 　 　签字： 年 月 日 备 注：各部门长阅读完该