TSG规定的基本控制要素.docVIP

质量手册基本控制要素 1管理职责 1.1质量方针和目标 1.2质量保证体系组织 1.3职责权限和组织 1.4管理评审 2质量保证体系文件 2.1质量保证手册 2.2程序文件（管理制度） 2.3作业（工艺）文件和质量记录 2.4质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或者施工方案） 3文件和记录控制 3.1文件控制 3.2记录控制 4合同控制 4.1合同评审的范围、内容，包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成评审记录并且有效保存的规定； 4.2合同签订、修改、会签程序等。 5设计控制 5.1设计输入 5.2设计输出 5.3设计验证 5.4设计文件修改 5.5设计由外单位提供时，对外来设计文件控制的规定。 5.6法规、规范对设计有规定时，应当制定相关规定。 6材料零部件规定 6.1材料、零部件的采购 6.2材料零部件验收（复检）控制。 6.3材料标识 6.4材料零部件存放于保管 6.5材料零部件零用、使用控制 6.6材料零部件代用 7作业（工艺）工艺控制 7.1作业工艺文件的基本要求，包括通用或者专用工艺文件制定的条件和原则要求； 7.2作业（工艺）纪律检查，包括工艺纪律检查时间、人员、检查的工作，检查项目、内容等； 7.3工装模具的管理，包括工装、模具的设计、制作及检验，工装模具的建档、标识、保管、定期检验、维修及报废等。 8焊接控制 8.1焊接人员管理 8.2焊接材料控制 8.3焊接工艺评定报告和焊接工艺指导书 8.4焊接评定的项目覆盖所需焊接工艺 8.5焊接过程的控制 8.6焊缝返修的控制 8.7对被要求下的焊接试板的控制 9热处理控制 9.3由分包方承担时，对分包方热处理质量控制 9.3.1分包方的评价、选择和重新评价 9.3.2分包方热处理工艺控制 9.3.3分包方热处理质量控制、记录（注明热处理炉好、工件号/产品编号、热处理日期、热处理操作工签字 9.3.4报告的审查确认 10无损检测控制 10.6分包方无损检测质量控制 10.6.1对分包方资格、范围及人员资格的确认 10.6.2对分包方的评价、选择、重新评价并形成评价报告， 10.6.3对分包方无损检测工艺、无损检测记录和报告的审查确认。 11理化检验控制 11.5分包方理化检验质量控制 11.5.1对分包方的评价、选择、重新评价并且形成评价报告 11.5.2对分包方理化检验工艺、理化检验记录和报告的审查确认 12检验与试验控制 12.1检试工艺文件基本要求 12.2过程检验与试验控制 12.3最终检验与试验控制 12.4检试条件控制 12.5检试状态 12.6有型式、特殊试验规定时，应当编制相应规定 12.7检试报考控制 13设备和检试装置控制 13.1设检试装置控制 13.2设检试档案管理 13.3设检试状态控制 14不合格品项控制 14.1标识、存放、隔离 14.2不合格品项原因分析、处置及处置后的检验等 14.3对不合格品项所采取纠正措施的制定、审核、批准实施及其跟踪验证等。 15质量改进与服务 15.1质量信息控制 15.2规定每年进行一次完整的内部审核 15.3对产品的一次合格率和返修率进行定期统计、分析，提出具体预防措施 15.4用户服务，包括服务计划、实施验证和报告，以及相关人员职责等。 16人员培训、考核及其管理 16.1相关人员的培训、考核档案 16.2特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案 16.3许可所要求的人员培训、考核档案 注：本条不包括焊接、无损、理化人员的管理，其管理另行规定 17其他过程控制 电控系统、液压系统、 18、特种设备许可制度 执行制度 接受监督 接受监督检验 许可证管理 提供相关信息