NOSA系统内审员.pptVIP

审核步骤 6 依从性审核 现场实地审核一般关注以下的重点： 3 活动区域和出口：活动区域是否进行了划线来界定通行和其他 需要的隔离（如电气设备和装置、消防设施等），紧急出口是否 保持通畅？ 4 常用的防护和机械护罩：机器运转部位是否有护罩防护？防护 是否符合标准？防护罩的颜色和转向标示是否符合规定？ 5 压缩气缸和压力容器：使用的设备是否经过检定并合格？安全 阀是否定期试验正常并排放口朝向合理？保护装置是否试验并指 示正常？主体及管道完好并符合色标规定？ 审核步骤 6 依从性审核 现场实地审核一般关注以下的重点： 6 易燃物：存放场所的条件（温度、湿度、通风以及调节）等是 否符合要求；场所内是否存放有可燃物（如纸、布、绳等）；可 燃物的堆放是否符合仓储准则？是否有渗漏？是否配备有渗漏回 收设备和抑制渗漏的设备？是否配备足够和适合的消防设施并完 好？通风和照明电气装置是否符合要求？防火门（窗、墙）符合 要求？门禁制度是否严格执行？ 7 卫生设备：是否足够并完好？是否放置在指定地点并保持清洁 ？ 审核步骤 6 依从性审核 现场实地审核一般关注以下的重点： 8 楼梯和升降设备：结构和状态是否完好？平台处是否有足够高 度的踢脚板？护栏和扶手是否符合要求？高度和角度是否符合要 求？升降设备是否有专人检查并合格？ 9 手动工具：状态是否完好？如果是自制工具，是否有相应的标 准并满足标准要求？ 10 物料处理和搬运设备：物料搬运设备是否适合物料运输？是否 有防止泄漏和洒落的措施并严格执行？物料处理设备是否完好， 并正常使用？ 审核步骤 6 依从性审核 现场实地审核一般关注以下的重点： 11 废料和垃圾清理：所有的废料和垃圾产生的工作场所是否指定 了废料或者垃圾的存放点，并有标志指示？存放点是否配备了足 够数量和种类的的废物（垃圾）箱？废物箱是否保持清洁？废物 是否执行定期转移？存放点附近地面是否经过防止渗漏处理，是 否有泄漏和污染？ 12 堆放和存储：物品分类是否考虑了安全性，并存放在制定地点 ？是否有总量控制？物品堆放是否符合标准？是否有不安全的堆 放（超高、超重、倾斜、超出货架和划线、其他可能损坏物品和 伤害人员的情形）？ 审核步骤 6 依从性审核 现场实地审核一般关注以下的重点： 13 防火措施和紧急预案：工作场所是否配备了适当的、足够数量 的消防器材和设施？器材和设施的位置是否合理？是否有隔离划 线防止设施被堵塞？是否有标识指示器材和设施位置？设施是否 定期检查（试验）并完好？应急预案是否培训到相关人员？应急 物资和器材是否配备到位并标识清楚？应急物资是否有适当的防 护防止失效？ 审核步骤 6 依从性审核 现场实地审核一般关注以下的重点： 14 工作条件和环境：工作场所是否布局合理，通道通畅？照明装 置（灯和开关，窗户和窗帘，应急灯）等是否完好？通风设施（ 窗户，风扇等）是否完好？是否有温度和湿度控制要求并执行？ 是否保持整齐整洁？是否有刺激性气味？工作场所内的人员对环 境是否满意？ 审核步骤 6 回顾与练习： 请选择以下一种工作场所，对照上述的要求和CMB253标准对其进 行依从审核，列出审核提纲： 汽机房 锅炉房 化学实验室 食堂 检修间 员工更衣室 审核步骤 6 评估发现 综述 审核员应该将系统审核过程中和现场审核过程中的发现，记录下 来。注意，这种发现必须是事实，可以被证实，还可以追溯。它 可能是符合的事实，也可能是不符合的事实。 实际中，本着正面审核，负面报告的原则，审核记录中被记录的 ，多数为不符合的事实。注意：这并不表明审核就是找问题！ 审核发现可以记录在正式的表格中，也可以通过照片来记录。 NOSA审核中审核员常常会使用相机来记录现场发现的好的和需要 改善的方面、 审核步骤 7 评估发现 评估准则 审核员在完成全部的系统审核和依从审核之后，需要对记录的审 核发现进行评估，评估一般依据以下的准则： ? 系统标准（系统建立依据的标准） ? 系统文件（如手册。程序。标准。记录等） ? 适用的法律法规和要求 ? 最佳的惯例和做法。 审核步骤 7 评估发现 评估结果