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成品退货作业流程 帐务员 成品退货作业流程 制定:商品部成品仓 制定时间：2006 年 12月6日 流程目标及关键改善点 与退货审批、退货收货、入库整理、差异处理有关的行为 流程使用范围 货控部主管、成品仓帐务员、成品仓仓管员、成品仓退货组组长、成品仓物流专员 流程服务对象 成品仓主管 流程执行监督人 时间：2006年12月6日 规范客户退货行为，加快退货处理速度，提高退货货品入仓质量。 其关键改善点 退货整理及时率与准确率、客户满意度。 关键绩效指标 从货控部审批退货单据起，到成品仓将货品整理入库止。 流程起止范围 规范、明确成品退货入库的作业流程，保证退货货品安全及时到仓并整理入库。 流程目标 成品仓退货组长 流程制订与维护人 成品退货作业流程 流程名称 退货仓管员 物流专员 代理商 货控主管 Y N 成品QA 财务部 退货申请 审批 整理发货 传真货运单 检查外包装 后收货 反馈信息 清点明细 与客户 沟通处理 检验后 分类处理 返回 编辑单据 审核退货 记帐单据 整理 入仓货品 跟进 修入货品 检验报告 核对 分类交付货品 成品维修 修回 入仓 直接修改 外发修改 检验 随货返回 随货返回 成品退货作业流程说明（1） 随货的《退货装箱单》 将货运单传真到成品仓 1、按审批《退货申请单》的明细清点货品，填写《退货装箱单》，并将货品按照要求装