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个人廉洁风险自查表 单位： 填表日期： 姓 名 职 务 正科 所在岗位 支部书记 岗位职责 负责车间党务工作。负责车间支部的日常工作，落实上级党组织的各项工作部署，负责车间职工政治思想工作，宣传党的路线方针政策，抓好车间工、青、妇各项工作，分管车间生产组织、现场、废旧物资等管理事务，配合车间主任管理车间绩效考核、人力管理等 风险类别 表现形式 防控措施 岗位职责风险 1、选人用人不民主或不严格程序。 2、车间经济责任制考核不严谨。 3、车间物资管理把关不严。 1、严格车间选人、用人的民主集中管理程序。 2、严格落实和执行车间经济责任制考核管理制度。 3、严格车间物资管理。 业务流程风险 1、印章审批、保管和使用上有随意性。 2、党员发展程序把关不严格，易受人情影响。 3、废旧物资处理程序把关不严，易造成物资流失。 1、严格支部印章管理，所有文件经讨论审核后发放。 2、严格党员发展程序，落实党员发展组织管理标准。 3、严格落实车间废旧物资管理制度和程序。 制度机制风险 1、廉洁制度不健全。 2、支部相关廉洁制度和组织管理规定落实和执行有偏差。 3、对法律法规的掌握和了解不到位。 1、健全支部廉洁管理制度。 2、严格落实和执行组织管理制度。 3、认真学习法律法规，推行车间党务公开，提高支部事务透明度。 外部环境风险 1、利用职权办理个人私事