TS16949内审-管理评审.docVIP

吉林一汽实业东光汽车镜有限公司 ISO/TS16949:2002 内部质量体系审核计划 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 审核目的： 为进一步完善质量体系，考核各单位新版ISO/TS16949质量手册和程序文件执行情况，评价公司质量保证能力和质量体系运行的有效性，做好持续改进工作，同时为迎接ISO/TS16949认证作准备。 审核范围： 质量保证体系所涉及的部门包括：综合管理办公室、技术部、质量保证部、 生产机动部、销售部、财务部、供应配套部、制镜车间、喷塑车间、装配车间。 审核依据： ISO/TS16949：2002标准 公司质量手册及程序文件 审核时间进度表 审核时间 被审核部门 主过程 子过程 程序文件 16949标准条款 2003年10月4日8。10-9。30 管理层 公司经营计划与实施监控制 经营计划与实施 公司业务计划的制定与实施 5．4．1 8．2．1 顾客满意度评价与报告 管理评审 5．6 2003年10月4日9。30-11。30 综合管理办公室 管理过程 培训 培训 6．2．2 员工激励 员工满意度评价与员工激励 6．2．2．4 2003年10月4日1。00-2。00 财务部 公司经营计划与实施监控制 质量成本分析 5．6．1．1 2003年10月4日2。0-4。30 生产部 产品实现 订单评审 批产订单的评审与生产计划 7．2．2 7．2．3 7．5．1．6 订单实现 设备/工装控制 工装管理 7．5．1．5 7．5．1．4 6．3 7．5．5 设备设施管理 产品储存 产品储存与成品交付 2003年10月4日 供应配套部 产品实现 订单实现 采购过程 采购 7．4．2 7．4．3．2 供应商监控 产品储存 产品储存与成品交付 7．5．5 8．2．1 2003年10月5日8-10 销售部 管理过程 公司经营计划与实施监控制 顾客满意度评价与报告 2003年10月10-11。40 制镜车间 产品实现 制造过程 制造过程控制 7．5．16．3．2 7．5．26．4．2 7．5．38．2．4 8．2．3．1 7．5．4 不合格品控制 工装管理 审核时间进度表 审核时间 被审核部门 主过程 子过程 程序文件 16949标准条款 2003年10月5日13-15 注塑车间 产品实现 制造过程 制造过程控制 8．3 不合格品控制 工装管理 7．5．1．5 2003年10月5日15-16。30 装配车间 产品实现 制造过程 制造过程控制 8．3 7．5．1．5 不合格品控制 工装管理 2003年10月6日8-11。30 技术部 产品实现 产品质量先期策划 产品质量先期策划 7．17．27．3 6．3．1 7．3．17．3．2 7．5．1．5 失效模式及后果分析 工装开发 量检具控制 检验测量装置的控制 测量系统分析 7．6．1 管理过程 文件控制 文件控制 4．2．3 记录控制 记录控制 4．2．4 2003年10月6日13-16。30 质量保证部 产品实现 订单实现 量检具控制 制造过程控制 检验测量装置控制 测量系统分析 7．5．1．5 7．6．1 不合格报告表 审核报告 不合格报告編号__001_______ ISO、TS169492002节、分节___7.4.2___7.3.1____ 适用的文件__采购________ 审核日期___2003.10.4_______ 审核员_王少骅__ 受审核部门、过程_供应配套部____ 不合格细节 没有制定10月份采购计划。 签名： 审核员_____杨淑芳_王淑丽______见证人____吕国栋____________ 建议的纠正措施 根据生产计划制定月份采购计划并传真至供应商 签名____孙技春_____日期2003年10月5日___________ 验证完成者_______________日期____________ 不合格报告表 审核报告 不合格报告編号____002_____ ISO、TS169492002节、分节_7.5.1.5_________ 适用的文件_工装管理_________ 审核日期__2003年10月5________ 审核员