07可追溯性控制程序.doc

目的 对生产和服务各过程的标识做出规定以识别产品及其状态，防止的混淆，在有可追溯性要求时能够实现对产品的追溯。 适用范围 采购、加工、存储、销售过程的标识及追溯记录。 职责 生产技术部负责产品标识的归口管理。 车间、仓库分别负责库存、在制品、包装材料和化学品的标识和记录。 化验室负责材料、产品的状态标识及记录。 销售部负责产品分销途径的记录。 工作程序 产品标识 4.1.1公司采购的物料由化验室验证其质量满足要求后方可入库，以检验报告和货物保管卡为标识，标识应能区分不同供方不同批次的物料。 4.1.2生产车间在生产前由生产主管根据销售情况及库存情况提前做出《生产计划》；生产车间从仓库领取物料时，应详细记录供方、品名、日期及数量等，填《领料单》。 4.1.3用料时生产员工填投料单将每次时间段投料情况记录清楚；半成品生产过程应做好每道工序必要的记录，化验室负责按规定做好半成品的检验记录。 4.1.4包装完毕检验后按产品批号规定对产品进行标识（喷码或印码），经检验合格以成品包装做为标识，办理入库手续填写《入库单》。 4.1.5仓库发出产品时详细记录发出产品的时间、数量、品名、批次、方向等信息，填《出库单》；销售部销售产品时详细记录销售出去的产品的时间、数量、品名、批次、方向等信息，填销售记录； 4.1.5购进物料、半成品、成品的标识，未经责任区域管理员的同意，任何人不允许更换、涂改或损坏。 4.1.6各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识维护。 4.2 标识的跟踪管理 4.2.1标识的有效性，由化验室负责跟踪； 4.2.2发现不清楚名称（产地）的购进物料或成品，应立即请化验室进行区分和确定。 4.3产品的可追溯实行 4.3.1生产车间组织生产时应做好生产过程的有关记录，发现质量和安全卫生问题应进行追溯，依据各种标识和记录，查明原因，采取相应的措施。 4.3.2检验员将检验结果作好记录并保存,产品的追溯系统应能识别初次分销商→产品→交付→生产班组→原料批次（供方）之间的关系。 4.4 产品状态标识 识别产品的状态标识有：待检、合格、不合格、待处理、在加工。在生产现场以标识牌作为标识。 4.5 产品批号规定 组批：同一班次、同一品种、同生产任务（生产计划或订单）生产的产品为一批。 00 00 00 0000 产品代号 生产日期 生产月份 生产年度 例如： 080101403A 表示：2008年1月1日生产的403A产品 4.5.1 如果以某订单或合同为产品批次，则由批次和生产日期共同标识实现追溯性要求。 4.5.2 产品批号、生产日期应标注在包装箱外面及最小零售单位的产品包装上。 4.6 装箱单(合格证)内容 应写明如下内容：名称、保质期、包装规格、数量、质检员、生产批号、厂家、地址通讯等内容。 4.7 销售部门应建立公司销售档案，详细记载所有客户购买产品信息（名称、规格型号、生产日期批次）以及联系方式（联系地址、联系人、电话）等，以便在产品发现问题追踪并作合适处理。 4.8 可追溯性记录的控制按《记录控制程序》执行，保存期限在记录清单中予以规定。 相关/支持性文件及记录 《记录控制程序》 《产品检验控制程序》 《生产计划》 《领料单》 《投料单》 《入库单》 《销售记录》 《出库单》 编 号： GLSL-QP-07 版 次： A/0 页 码： 1 / 3 生效时间： 2009-8-1 可追溯性控制程序 广西贵港市格林 饲料有限公司