某石油管理局HSE创优升级计划评价要素分级考核标准推荐.ppt

一、承诺与方针 一、承诺与方针 一、承诺与方针 一、承诺与方针 一、承诺与方针 一、承诺与方针 一、承诺与方针 二、目标和管理方案 二、目标和管理方案 二、目标和管理方案 二、目标和管理方案 二、目标和管理方案 二、目标和管理方案 二、目标和管理方案 三、组织机构和职责 三、组织机构和职责 三、组织机构和职责 三、组织机构和职责 三、组织机构和职责 三、组织机构和职责 三、组织机构和职责 四、资源 四、资源 四、资源 四、资源 四、资源 四、资源 四、资源 五、法律、法规与文件、记录 五、法律、法规与文件、记录 五、法律、法规与文件、记录 五、法律、法规与文件、记录 五、法律、法规与文件、记录 五、法律、法规与文件、记录 五、法律、法规与文件、记录 六、能力评估、培训与宣传 六、能力评估、培训与宣传 六、能力评估、培训与宣传 六、能力评估、培训与宣传 六、能力评估、培训与宣传 六、能力评估、培训与宣传 六、能力评估、培训与宣传 七、协商与沟通 七、协商与沟通 七、协商与沟通 七、协商与沟通 七、协商与沟通 七、协商与沟通 七、协商与沟通 八、风险管理 八、风险管理 八、风险管理 八、风险管理 八、风险管理 八、风险管理 八、风险管理 九、设施、设备管理 九、设施、设备管理 九、设施、设备管理 九、设施、设备管理 九、设施、设备管理 九、设施、设备管理 九、设施、设备管理 十、过程控制 十、过程控制 十、过程控制 十、过程控制 十、过程控制 十、过程控制 十、过程控制 十一、变更管理 十一、变更管理 十一、变更管理 十一、变更管理 十一、变更管理 十一、变更管理 十一、变更管理 十二、应急反应 十二、应急反应 十二、应急反应 十二、应急反应 十二、应急反应 十二、应急反应 十二、应急反应 十三、承包方管理 十三、承包方管理 十三、承包方管理 十三、承包方管理 十三、承包方管理 十三、承包方管理 十三、承包方管理 十四、员工健康 十四、员工健康 十四、员工健康 十四、员工健康 十四、员工健康 十四、员工健康 十四、员工健康 十五、污染防治 十五、污染防治 十五、污染防治 十五、污染防治 十五、污染防治 十五、污染防治 十五、污染防治 十六、监测与测量 十六、监测与测量 十六、监测与测量 十六、监测与测量 十六、监测与测量 十六、监测与测量 十六、监测与测量 十七、不符合与事故处理 十七、不符合与事故处理 十七、不符合与事故处理 十七、不符合与事故处理 十七、不符合与事故处理 十七、不符合与事故处理 十七、不符合与事故处理 十八、审核、评审和持续改进 十八、审核、评审和持续改进 十八、审核、评审和持续改进 十八、审核、评审和持续改进 十八、审核、评审和持续改进 十八、审核、评审和持续改进 十八、审核、评审和持续改进 AB ? ? AB ——查组织是否制定有关承包商的管理规定(2分)，内容是否符合要求(3分)； ? ——查组织和承包商之间是否签订合同或协议(2分)，合同或协议中是否有HSE方面的内容(3分)。 ——有选择承包商的规定，包括考察承包商HSE表现、遵纪守法、历年事故及信誉程度等方面情况； ——组织和承包商之间的合同或协议有HSE方面的内容。 1 部门 检查内容 考核标准 级别 A ? ? A ? AB ——查组织是否有符合要求的承包商资质、HSE表现评估报告(2分)，是否有供应商HSE表现评估报告(2分)； ——查承包商是否有安全管理规定(1分)，安全管理规定是否规范并符合要求(1分)； ——查合同或协议中HSE方面内容的落实情况(2分)，反馈的HSE问题是否得到及时落实(2分)。 ——在签订合同前对承包商的资质、HSE表现和购买产品时对供应商HSE表现进行评估； ——承包商有规范的安全管理规定； ——组织和承包商之间对所达成的协议和反馈的HSE问题得到落实。 2 部门 检查内容 考核标准 级别 A ? ? AB ? ? AB ——查承包商是否进行上岗培训(1分)，有无证实性资料(1分)，培训内容是否符合雇用方提出的HSE目标和要求(1分)； ——查有无与承包商之间的信息交流记录(1分)，双方关注的相关HSE问题是否得到解决和反馈(2分)； ——查承包商是否对HSE风险进行识别和监测(2分)，并采取相应的控制措施(2分)。 ——承包商根据雇用方提出的HSE目标与指标及现场要求进行针对性的上岗培训； ——组织和承包商之间建立了协商与沟通渠道，定期召开会议，协商、反馈和解决相关HSE问题； ——承包商对生产过程及其风险进行了系统控制和监测，并采取措施降低风险。 3 部门 检查内容 考核标准 级别 AB ? ? AB ? ? ? AB