兰州石化(生产技术)审核报告.docVIP

兰州石化公司 HSE体系审核报告 专业组组长： 孙松义 成 员： 姜喜龙 任秀琴 中石油集团公司炼化企业HSE审核第三组生产技术组 2012年3月8日 第一部分：审核过程介绍 3月6日至8日，炼油与化工分公司HSE体系审核第三组的生产技术专业组，对兰州石化公司HSE体系运行中的危害因素辨识评价和控制（5.3.1）、培训（5.4.4）、运行控制(5.5.6)、变更管理(5.5.7)、事故调查和处理(5.6.4)等5个要素进行了审核。通过查阅资料，访谈中层领导和员工，现场观察等形式，先后走访油品储运厂生产技术部门、油品调合部、炼油厂润滑油精制联合车间、石化厂芳烃联合车间西罐区、化肥厂生产技术科和化肥车间、烯烃厂乙烯装置、原料车间8个单位，进行了数据采集和整理，总结出2项经验做法，审核出9项问题，提出2项需要改进的方面。 第二部分：成功的经验做法 1、精心组织策划，稳步推进罐区综合治理 兰州石化公司的储罐排查编制完成了《危险化学品一览表》、《压力储罐排空系统调查表》，为储罐综合治理工作奠定了基础。 第四部分：措施建议 一、操作卡管理方面，公司主要装置采用纸面打勾确认方式，一些辅助装置已试点采用电脑确认方式。抽查油品储运厂油品调合部一个切泵操作，共计四步网上确认，15秒完成，询问员工，说是先操作完成后到室内网上确认完成的。经与审核的多个车间员工交流，感觉网上确认同纸上确认有如下几个弊端：从时间记录上看，电脑上的确认时间同实际操作时间差距或长或短，时间上可追溯性不强；从操作步骤上看是步步确认，但对于实际操作步骤指导性稍差；建议公司执行现行的制度规定，使用纸质打勾确认操作卡的方式。 二、建议加快板块下发的十六项安全管理制度中变更管理、工作循环分析、工作前安全分析制度、HAZOP分析等规定推进工作。