出差管理制度58112文档.docVIP

出差管理制度第1条：总则1、为了统一规范员工因公奉派出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均需按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责人因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；4、各部门要认真执行出差管理制度，严格控制出差人数和天数。5、本办法未涉及事项，均依有关细则处理。第2条：出差类型1、当日出差：出差当日可能往返者。（1）当日出差之交通费凭乘车证明实数支给；（2）当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报负责部门核准按远途出差办理；（3）当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其部门经理或公司总经理审核批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。（1）远程出差之交通费凭乘车证明实数支给；（2）远途出差在其区域内有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经批准后可乘坐出租车；3、出差人员之交通工具除可以利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则，但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。第3 条：出差审核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前2-5个工作日申请，填写《出差审批表》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行；2、部门经理出差，报请公司总经理审批（可通过邮件报请核准）；3、部门主管出差，报请部门经理审核且总经理签字同意；4、业务或其他人员出差，报部门经理/部门主管审批后经总经理签字同意；二、其他规定1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定 ；2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请求并经批准，出差后补办手续；3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到考勤执行人处办理考勤登记；4、出差路线一般应选择最短的且最方便的线路。应尽量减少出差所用时间，出差期间因工作需要延长出差时限或如遇天灾人祸等不可抗拒因素，需延长出差时限或改变路线时，须及时通知部门负责人并在出差结束后提供相关证明，经其调查确实后按实际旅费支付。5、员工私人事务兼公务出差时，公司只向其支付用于公务出差部分的差旅费。第4条：出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算：1、出差当日12：00以前出发按1天计算；2、出差当日12：00以后出发按半天计算；3、出差当日12：00以前返回按半天计算；4、出差当日12：00以后返回按1天计算；5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。6、出差人员符合购买火车卧铺票的条件而乘坐硬座的，除凭车票报销车费外，按硬座票的50%给予补贴。二、出差费用标准：公司出差费用标准 备注：1、上述出差补贴标准（含城市内餐饮、通讯等费用）均为交通费用以外的补贴项目。? ?? ?2、出差补贴标准包含路程时间。第5条：出差费用预支、核销程序一、出差费用预支方式1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”提前2天送交财务部，预借差旅费；2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。二、出差费用核销程序（一）核销规定1、住宿费用按标准报销，超标自会（特殊情况须由总经理批准报销），欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支；2、交际费用额度由总经理或部门经理核准，未经核准费用自理；3、所有报销项目均需凭发票等票据报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追加报销款外，并视其情节轻重给予不同的处罚；4、当日出差者不报销住宿费；5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以报销；6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付；8、员工出差期间原则上不得报支加班费，节假日（周末除外）出差的，经总经理批准并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。（二）核销程序1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份电子版本“出差报告单”给直接负责人。（1）从财务部领取《报销单》后，依财务部规定的标准粘贴报销票据（报销的单据要保持工整，报销时按城市分类填好报销凭单；住宿、招待、出租车票等必须在票背面填写详细的记录：住宿发票需在背面写明酒店名称、联系电话和住宿天数；招待发票需在背面写上招待人、单位以及联系方式；出租车票需在背面注明打车原因；差旅报销的单据不要粘贴，用订书器订在背面）。（2）填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：A：部